КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2015 рік |
План видатків на 12 місяців 2015 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за грудень |
Профінансовано за останній тиждень (з 07.12.15 по 11.12.15) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
1 770 827,00 |
1 770 827,00 |
1 400 306,15 |
120 728,06 |
89 838,43 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
395 061,00 |
395 061,00 |
253 646,88 |
50 679,70 |
26 380,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
66 650,00 |
66 650,00 |
38 340,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
882 441,00 |
882 441,00 |
804 283,92 |
61 390,01 |
54 800,08 |
2800 |
Інші поточні видатки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
368 025,00 |
368 025,00 |
292 385,35 |
8 658,35 |
8 658,35 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
11 650,00 |
11 650,00 |
11 650,00 |
0,00 |
0,00 |
3210 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
7 485 027,00 |
7 485 027,00 |
2 906 212,09 |
136 870,00 |
136 870,00 |
2111 |
Заробітна плата |
322 710,00 |
322 710,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
116 050,00 |
116 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
333 650,00 |
333 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
3 238 500,00 |
3 238 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
25 600,00 |
25 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
18 000,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 970,00 |
1 970,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
6 800,00 |
6 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
81 710,00 |
81 710,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
29 500,00 |
29 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
91 900,00 |
91 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
679 317,00 |
679 317,00 |
641 126,00 |
81 900,00 |
81 900,00 |
3122 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів |
297 498,32 |
297 498,32 |
297 468,32 |
54 970,00 |
54 970,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
2 235 821,68 |
2 235 821,68 |
1 967 617,77 |
0,00 |
0,00 |
3142 |
Реконструкція та реставрація інших об`єктів |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
2 114 104,00 |
2 114 104,00 |
143 853,50 |
4 750,00 |
4 750,00 |
2111 |
Заробітна плата |
858 000,00 |
858 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
309 000,00 |
309 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
68 000,00 |
68 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
287 000,00 |
287 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
12 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
60 500,00 |
60 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
58 000,00 |
58 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
19 500,00 |
19 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
32 000,00 |
32 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
22 000,00 |
22 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
151 000,00 |
151 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
178 578,00 |
178 578,00 |
123 578,00 |
0,00 |
0,00 |
3122 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів |
5 000,00 |
5 000,00 |
4 750,00 |
4 750,00 |
4 750,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
15 526,00 |
15 526,00 |
15 525,50 |
0,00 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
762 000,00 |
762 000,00 |
42 000,00 |
42 000,00 |
42 000,00 |
2111 |
Заробітна плата |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
5 500,00 |
5 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
139 500,00 |
139 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
134 500,00 |
134 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
56 500,00 |
56 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
16 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
382 000,00 |
382 000,00 |
42 000,00 |
42 000,00 |
42 000,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
795 480,00 |
795 480,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
481 640,00 |
481 640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
173 749,00 |
173 749,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
21 946,00 |
21 946,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
36 765,00 |
36 765,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
2 300,00 |
2 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
34 045,00 |
34 045,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 420,00 |
1 420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6 155,00 |
6 155,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
2 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 020,00 |
2 020,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
32 540,00 |
32 540,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
10 351 470,00 |
10 351 470,00 |
9 169 662,03 |
242 941,17 |
238 881,44 |
2111 |
Заробітна плата |
115 400,00 |
115 400,00 |
92 867,79 |
2 270,00 |
2 270,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
38 690,00 |
38 690,00 |
25 508,08 |
824,01 |
824,01 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
49 800,00 |
49 800,00 |
32 683,02 |
549,90 |
250,02 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
371 499,00 |
371 499,00 |
241 839,27 |
34 800,09 |
34 800,09 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
21 000,00 |
21 000,00 |
4 738,33 |
859,97 |
859,97 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
7 500,00 |
7 500,00 |
1 634,39 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
561 090,00 |
561 090,00 |
466 880,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
1 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3122 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів |
222 134,00 |
222 134,00 |
222 134,00 |
50 847,60 |
50 847,60 |
3131 |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |
2 906 574,00 |
2 906 574,00 |
2 584 862,78 |
0,00 |
0,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
4 374 033,00 |
4 374 033,00 |
4 094 743,58 |
5 665,70 |
1 905,85 |
3142 |
Реконструкція та реставрація інших об`єктів |
1 128 050,00 |
1 128 050,00 |
947 770,79 |
147 123,90 |
147 123,90 |
3210 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
554 000,00 |
554 000,00 |
454 000,00 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
10 381 185,00 |
10 381 185,00 |
10 217 923,77 |
374 314,00 |
374 314,00 |
3122 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів |
1 619 660,00 |
1 619 660,00 |
1 597 861,22 |
374 314,00 |
374 314,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
6 323 957,00 |
6 323 957,00 |
6 249 650,22 |
0,00 |
0,00 |
3142 |
Реконструкція та реставрація інших об`єктів |
2 437 568,00 |
2 437 568,00 |
2 370 412,33 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
20 000,00 |
20 000,00 |
19 998,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
20 000,00 |
20 000,00 |
19 998,00 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
6 690,00 |
6 690,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
6 690,00 |
6 690,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
17 094 411,00 |
17 094 411,00 |
15 349 591,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
16 986 161,00 |
16 986 161,00 |
15 241 341,00 |
0,00 |
0,00 |
3220 |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів |
108 250,00 |
108 250,00 |
108 250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
50 854 504,00 |
50 854 504,00 |
39 339 546,54 |
928 293,23 |
851 343,87 |