КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2015 рік |
План видатків на 9 місяців 2015 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за вересень |
Профінансовано за останній тиждень(з 21.09.15 по 25.09.15) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
5 374 039,00 |
4 238 411,00 |
3 905 715,63 |
259 574,21 |
15 944,09 |
2111 |
Заробітна плата |
2 647 585,00 |
2 053 400,00 |
1 925 676,13 |
105 000,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
937 575,00 |
730 415,00 |
654 408,03 |
42 360,61 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
208 506,00 |
163 506,00 |
127 717,14 |
6 233,00 |
1 878,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
388 417,00 |
345 408,00 |
306 016,01 |
14 646,92 |
6 964,67 |
2250 |
Видатки на відрядження |
13 000,00 |
11 500,00 |
9 660,86 |
632,12 |
90,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
255 500,00 |
192 700,00 |
182 565,79 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5 706,00 |
4 455,00 |
4 089,14 |
754,44 |
754,44 |
2273 |
Оплата електроенергії |
105 250,00 |
84 268,00 |
80 381,55 |
6 256,98 |
6 256,98 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 000,00 |
3 059,00 |
3 058,13 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
238 100,00 |
211 800,00 |
200 026,00 |
34 773,70 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
561 400,00 |
430 200,00 |
410 796,23 |
48 916,44 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 000,00 |
7 700,00 |
1 320,62 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
118 855 017,00 |
96 915 825,00 |
89 542 339,40 |
8 986 959,39 |
531 073,85 |
2111 |
Заробітна плата |
63 563 530,00 |
54 050 890,00 |
49 323 637,40 |
3 362 934,82 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
22 867 891,00 |
19 449 324,00 |
17 673 057,54 |
1 210 641,80 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
494 181,00 |
362 577,00 |
335 908,44 |
33 932,90 |
21 338,71 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
11 422,00 |
11 111,00 |
469,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
6 371 115,00 |
4 487 561,00 |
4 473 292,32 |
839 338,83 |
73 685,90 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 271 088,00 |
981 108,00 |
839 205,75 |
173 083,14 |
30 129,48 |
2250 |
Видатки на відрядження |
320 195,00 |
195 761,00 |
160 685,80 |
24 165,51 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
12 153 535,00 |
8 113 900,00 |
8 078 118,40 |
1 541 280,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
851 422,00 |
657 136,00 |
636 248,67 |
98 168,33 |
2 122,37 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 276 485,00 |
3 579 807,00 |
3 363 193,12 |
770 809,62 |
297,39 |
2274 |
Оплата природного газу |
4 905 208,00 |
3 603 134,00 |
3 545 256,12 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 109 715,00 |
776 406,00 |
605 492,06 |
403 500,00 |
403 500,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
52 400,00 |
52 400,00 |
42 084,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
184 905,00 |
172 985,00 |
133 555,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
421 925,00 |
421 725,00 |
332 135,78 |
529 104,44 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
78 941 018,00 |
64 293 921,00 |
59 003 794,74 |
6 517 492,57 |
207 830,40 |
2111 |
Заробітна плата |
43 229 915,00 |
36 788 509,00 |
34 090 824,15 |
3 001 688,63 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
14 771 492,00 |
12 575 135,00 |
11 627 158,41 |
985 561,37 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
768 056,00 |
559 235,00 |
555 568,85 |
66 467,83 |
365,83 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
2 355 832,00 |
1 638 793,00 |
1 416 955,54 |
209 351,61 |
79 835,64 |
2230 |
Продукти харчування |
1 364 359,00 |
1 037 786,00 |
1 030 573,29 |
313 538,36 |
69 597,36 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 930 696,00 |
1 289 438,00 |
737 480,46 |
85 504,28 |
52 671,91 |
2250 |
Видатки на відрядження |
199 191,00 |
199 191,00 |
193 569,17 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 933 720,00 |
1 828 132,00 |
1 684 539,66 |
19 300,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
809 013,00 |
484 374,00 |
458 700,65 |
54 473,85 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 685 307,00 |
1 640 599,00 |
1 631 589,00 |
215 943,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
7 815 434,00 |
5 464 260,00 |
4 886 197,95 |
1 213 125,18 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
121 575,00 |
105 077,00 |
51 427,00 |
4 500,00 |
0,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
504 080,00 |
343 582,00 |
330 533,52 |
79 295,72 |
3 532,66 |
2730 |
Інші виплати населенню |
275 000,00 |
170 562,00 |
152 205,89 |
17 700,26 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
177 348,00 |
169 248,00 |
156 471,20 |
251 042,48 |
1 827,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
190 037 693,00 |
117 280 940,88 |
110 815 025,50 |
7 139 237,70 |
483 574,64 |
2111 |
Заробітна плата |
9 216 438,00 |
7 949 540,00 |
7 368 579,10 |
351 967,67 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
3 090 457,00 |
2 633 793,00 |
2 451 467,66 |
129 912,46 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
352 649,00 |
327 048,00 |
289 758,34 |
10 228,22 |
5 013,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
18 466,00 |
17 550,00 |
16 492,52 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
664 615,00 |
592 640,00 |
385 382,10 |
25 067,78 |
6 937,95 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
210 308,94 |
179 880,90 |
168 216,87 |
12 924,18 |
4 446,66 |
2250 |
Видатки на відрядження |
20 972,00 |
17 700,00 |
17 663,69 |
2 440,56 |
1 621,18 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
108 204,00 |
108 204,00 |
108 203,76 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
63 668,00 |
49 178,00 |
39 979,52 |
4 872,27 |
491,81 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 002 973,00 |
876 925,00 |
729 841,39 |
41 306,94 |
41 306,94 |
2274 |
Оплата природного газу |
419 386,00 |
325 911,00 |
309 159,76 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
72 340,00 |
49 726,00 |
34 465,57 |
3 331,48 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 524 230,00 |
1 952 536,00 |
1 358 749,67 |
95 136,17 |
2 436,17 |
2730 |
Інші виплати населенню |
172 269 143,06 |
102 195 565,98 |
97 534 376,53 |
6 462 003,04 |
421 274,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
3 843,00 |
4 743,00 |
2 689,02 |
46,93 |
46,93 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
10 880 791,00 |
9 085 025,00 |
8 207 147,94 |
286 093,41 |
133,23 |
2111 |
Заробітна плата |
6 369 580,00 |
5 309 250,00 |
4 991 480,71 |
168 571,20 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 271 299,00 |
1 899 129,00 |
1 767 568,01 |
61 191,36 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
112 434,00 |
108 834,00 |
60 716,70 |
4 266,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
280 659,00 |
243 828,00 |
158 684,99 |
25 445,63 |
54,55 |
2250 |
Видатки на відрядження |
10 491,00 |
10 261,00 |
4 727,80 |
512,28 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 308 674,00 |
1 063 172,00 |
1 021 750,64 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
10 849,00 |
8 019,00 |
7 553,79 |
1 951,16 |
17,68 |
2273 |
Оплата електроенергії |
231 307,00 |
175 614,00 |
170 819,94 |
24 155,78 |
61,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
8 000,00 |
2 500,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
197 000,00 |
197 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
69 495,00 |
56 415,00 |
16 415,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
2 900,00 |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 103,00 |
8 103,00 |
6 430,36 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
7 914 287,00 |
6 291 586,00 |
5 211 805,52 |
480 807,87 |
1 439,95 |
2111 |
Заробітна плата |
428 000,00 |
314 870,00 |
256 591,56 |
13 973,30 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
155 400,00 |
114 322,00 |
94 664,80 |
5 072,31 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
3 901,00 |
3 534,00 |
3 307,01 |
2 607,17 |
989,17 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
4 867 787,00 |
3 974 117,00 |
3 398 106,35 |
425 677,16 |
428,11 |
2250 |
Видатки на відрядження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
90 999,00 |
68 999,00 |
68 870,16 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 200,00 |
894,00 |
449,58 |
22,67 |
22,67 |
2273 |
Оплата електроенергії |
864 000,00 |
641 850,00 |
347 390,14 |
33 455,26 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2 200,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1 500 000,00 |
1 170 000,00 |
1 040 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
800,00 |
800,00 |
225,92 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
123 200,00 |
103 956,00 |
83 326,13 |
3 134,90 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
74 400,00 |
62 000,00 |
57 100,99 |
2 300,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
27 010,00 |
22 508,00 |
20 727,68 |
834,90 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
12 405,00 |
11 935,00 |
1 725,57 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 050,00 |
1 050,00 |
325,17 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
3 585,00 |
2 495,00 |
2 468,48 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
188,00 |
147,00 |
121,11 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 052,00 |
1 311,00 |
828,49 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 510,00 |
2 510,00 |
28,64 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
113 400,00 |
103 034,00 |
95 454,14 |
5 324,85 |
448,54 |
2111 |
Заробітна плата |
74 300,00 |
67 410,00 |
62 069,81 |
3 577,63 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
26 976,00 |
24 475,00 |
22 531,34 |
1 298,68 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
3 300,00 |
2 640,00 |
2 399,34 |
199,80 |
199,80 |
2273 |
Оплата електроенергії |
8 759,00 |
8 459,00 |
8 453,65 |
248,74 |
248,74 |
2800 |
Інші поточні видатки |
65,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
1 469 414,00 |
1 401 700,00 |
607 052,66 |
14 670,39 |
526,82 |
2111 |
Заробітна плата |
200 800,00 |
150 740,00 |
137 906,85 |
10 376,79 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
73 124,00 |
56 502,00 |
50 299,34 |
3 766,78 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 548,00 |
2 038,00 |
2 038,00 |
170,00 |
170,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
510,00 |
390,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
345,00 |
313,00 |
292,12 |
41,84 |
41,84 |
2273 |
Оплата електроенергії |
3 773,00 |
3 503,00 |
3 498,10 |
314,98 |
314,98 |
2274 |
Оплата природного газу |
11 200,00 |
11 100,00 |
11 098,15 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1 175 814,00 |
1 175 814,00 |
400 590,10 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
394 900,00 |
289 676,00 |
201 577,11 |
12 224,44 |
423,91 |
2111 |
Заробітна плата |
170 532,00 |
118 290,00 |
67 781,03 |
3 280,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
61 903,00 |
42 942,00 |
22 012,80 |
1 190,64 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
9 000,00 |
9 000,00 |
8 935,20 |
50,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
40 000,00 |
31 078,00 |
30 269,10 |
2 247,10 |
310,21 |
2250 |
Видатки на відрядження |
2 731,00 |
2 070,00 |
433,68 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
234,00 |
147,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6 000,00 |
4 835,00 |
3 020,69 |
113,56 |
113,56 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
104 300,00 |
81 176,00 |
69 105,00 |
5 343,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
200,00 |
138,00 |
19,61 |
0,14 |
0,14 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 062 900,00 |
904 842,00 |
828 526,64 |
37 080,80 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
760 000,00 |
646 178,00 |
596 686,85 |
24 800,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
241 540,00 |
208 569,00 |
195 321,64 |
9 000,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
6 000,00 |
5 700,00 |
5 041,15 |
1 830,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
16 000,00 |
13 000,00 |
9 368,99 |
767,23 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
28 000,00 |
22 100,00 |
15 943,52 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 300,00 |
1 085,00 |
1 034,75 |
225,96 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10 000,00 |
8 150,00 |
5 113,00 |
457,61 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
60,00 |
16,74 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
3 308 023,00 |
3 113 501,00 |
130 520,14 |
0,00 |
0,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
160 000,00 |
160 000,00 |
130 520,14 |
0,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
3 148 023,00 |
2 953 501,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
418 474 682,00 |
304 022 417,88 |
278 632 285,55 |
23 742 600,53 |
1 241 395,43 |