КЕКВ | Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків | Уточнений план видатків на 2015 рік | План видатків на 9 місяців 2015 року | Профінансовано з початку року | Профінансовано за вересень | Профінансовано за останній тиждень(з 07.09.15 по 11.09.15) |
03 | Виконавчий комітет Уманської міської ради | 5374039,00 | 4227291,00 | 3 867 863,05 | 221 721,63 | 176 478,96 |
2111 | Заробітна плата | 2647585,00 | 2053400,00 | 1 925 676,13 | 105 000,00 | 105 000,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 937575,00 | 730415,00 | 654 408,03 | 42 360,61 | 42 360,61 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 205506,00 | 160506,00 | 125 839,14 | 4 355,00 | 4 355,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 388417,00 | 345408,00 | 293 329,09 | 1 960,00 | 1 960,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 13000,00 | 11500,00 | 9 028,74 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 255500,00 | 192700,00 | 182 565,79 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5706,00 | 4455,00 | 3 334,70 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 105250,00 | 84268,00 | 74 124,57 | 0,00 | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 5000,00 | 3059,00 | 3 058,13 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 241100,00 | 203680,00 | 200 026,00 | 34 773,70 | 19 817,18 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 561400,00 | 430200,00 | 395 152,11 | 33 272,32 | 2 986,17 |
2800 | Інші поточні видатки | 8000,00 | 7700,00 | 1 320,62 | 0,00 | 0,00 |
10 | Відділ освіти Уманської міської ради | 114389157,00 | 92442285,00 | 84 697 290,66 | 3 744 197,05 | 1 660 018,55 |
2111 | Заробітна плата | 60816280,00 | 51303640,00 | 48 220 437,40 | 2 259 734,82 | 993 823,14 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 21874281,00 | 18455714,00 | 17 285 072,54 | 822 656,80 | 352 837,51 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 487761,00 | 358157,00 | 311 867,69 | 9 892,15 | 1 468,49 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 11422,00 | 11111,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 6371115,00 | 4428961,00 | 4 142 970,50 | 421 866,86 | 294 954,08 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1255188,00 | 1058628,00 | 798 298,46 | 132 175,85 | 12 049,03 |
2250 | Видатки на відрядження | 317515,00 | 193081,00 | 137 190,80 | 670,51 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 11723838,00 | 7990103,00 | 6 624 933,40 | 88 095,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 851422,00 | 657136,00 | 540 316,59 | 1 402,90 | 1 402,90 |
2273 | Оплата електроенергії | 4276485,00 | 3222507,00 | 2 644 114,18 | 5 403,44 | 3 483,40 |
2274 | Оплата природного газу | 4905208,00 | 3603134,00 | 3 545 256,12 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 1102815,00 | 776406,00 | 201 992,06 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 52400,00 | 52400,00 | 42 084,00 | 0,00 | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 184905,00 | 172985,00 | 133 555,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 158522,00 | 158322,00 | 68 732,92 | 2 298,72 | 0,00 |
14 | Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради | 73399359,00 | 58752262,00 | 57 006 331,53 | 3 877 054,51 | 1 336 881,76 |
2111 | Заробітна плата | 40289636,00 | 33838630,00 | 33 449 492,84 | 2 360 357,32 | 925 880,69 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 13774736,00 | 11574989,00 | 11 436 100,48 | 794 503,44 | 348 576,07 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 767056,00 | 558235,00 | 489 101,02 | 0,00 | 0,00 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2231545,00 | 1528779,00 | 1 293 497,94 | 83 663,06 | 7 000,00 |
2230 | Продукти харчування | 1364359,00 | 953094,00 | 921 429,93 | 204 395,00 | 35 150,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1589720,00 | 948462,00 | 668 160,41 | 639,69 | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 205191,00 | 205191,00 | 193 569,17 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 1933720,00 | 1828132,00 | 1 677 739,66 | 12 500,00 | 3 800,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 809059,00 | 484306,00 | 408 026,80 | 3 800,00 | 3 000,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 2685313,00 | 1640206,00 | 1 524 867,00 | 109 221,00 | 4 000,00 |
2274 | Оплата природного газу | 6865697,00 | 4598445,00 | 4 401 507,86 | 243 975,00 | 4 975,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 71325,00 | 54827,00 | 51 427,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
2710 | Виплата пенсій і допомоги | 484080,00 | 323582,00 | 310 869,33 | 43 500,00 | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 275000,00 | 170562,00 | 150 505,63 | 16 000,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 52922,00 | 44822,00 | 30 036,46 | 0,00 | 0,00 |
15 | Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради | 189983693,00 | 118243071,78 | 110 252 043,85 | 6 504 917,03 | 6 404 062,03 |
2111 | Заробітна плата | 9201638,00 | 7934740,00 | 7 368 579,10 | 351 967,67 | 351 967,67 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 3085257,00 | 2628593,00 | 2 451 467,66 | 129 912,46 | 129 912,46 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 352649,00 | 327048,00 | 281 380,12 | 1 850,00 | 0,00 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 18466,00 | 17550,00 | 16 492,52 | 0,00 | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 664615,00 | 592640,00 | 370 348,60 | 1 938,73 | 1 938,73 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 209129,94 | 179828,19 | 159 672,57 | 4 165,63 | 4 165,63 |
2250 | Видатки на відрядження | 20972,00 | 17700,00 | 15 223,13 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 108204,00 | 108204,00 | 108 203,76 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 63668,00 | 49178,00 | 37 297,48 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 1002973,00 | 876925,00 | 688 534,45 | 0,00 | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 419386,00 | 325911,00 | 309 159,76 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 72540,00 | 49726,00 | 32 799,83 | 0,00 | 0,00 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2524230,00 | 1952536,00 | 1 356 313,50 | 92 700,00 | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 172235222,06 | 103177749,59 | 97 053 929,28 | 5 922 382,54 | 5 916 077,54 |
2800 | Інші поточні видатки | 4743,00 | 4743,00 | 2 642,09 | 0,00 | 0,00 |
24 | Відділ культури і туризму Уманської міської ради | 10680791,00 | 9085025,00 | 8 178 915,90 | 229 762,56 | 229 762,56 |
2111 | Заробітна плата | 6369580,00 | 5309250,00 | 4 991 480,71 | 168 571,20 | 168 571,20 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 2271299,00 | 1899129,00 | 1 767 568,01 | 61 191,36 | 61 191,36 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 112434,00 | 108834,00 | 58 583,70 | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 280659,00 | 243828,00 | 145 934,90 | 0,00 | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 10491,00 | 10261,00 | 4 471,66 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 1133674,00 | 1063172,00 | 1 021 750,64 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 10649,00 | 8019,00 | 6 569,37 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 206507,00 | 175614,00 | 158 711,55 | 0,00 | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 8000,00 | 2500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 197000,00 | 197000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 69495,00 | 56415,00 | 16 415,00 | 0,00 | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 2900,00 | 2900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 8103,00 | 8103,00 | 6 430,36 | 0,00 | 0,00 |
40 | Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради | 7914287,00 | 6171586,00 | 5 101 438,90 | 370 441,25 | 323 219,25 |
2111 | Заробітна плата | 428000,00 | 314870,00 | 256 591,56 | 13 973,30 | 13 973,30 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 155400,00 | 114322,00 | 94 664,80 | 5 072,31 | 5 072,31 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2901,00 | 2534,00 | 2 317,84 | 1 618,00 | 1 618,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4867787,00 | 3854117,00 | 3 322 206,83 | 349 777,64 | 302 555,64 |
2250 | Видатки на відрядження | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 90999,00 | 68999,00 | 68 870,16 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1200,00 | 894,00 | 426,91 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 864000,00 | 641850,00 | 313 934,88 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2200,00 | 2200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1500000,00 | 1170000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 800,00 | 800,00 | 225,92 | 0,00 | 0,00 |
45 | Відділ комунального майна Уманської міської ради | 123200,00 | 103956,00 | 83 326,13 | 3 134,90 | 3 134,90 |
2111 | Заробітна плата | 74400,00 | 62000,00 | 57 100,99 | 2 300,00 | 2 300,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 27010,00 | 22508,00 | 20 727,68 | 834,90 | 834,90 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 12405,00 | 11935,00 | 1 725,57 | 0,00 | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 1050,00 | 1050,00 | 325,17 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 3585,00 | 2495,00 | 2 468,48 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 188,00 | 147,00 | 121,11 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 2052,00 | 1311,00 | 828,49 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 2510,00 | 2510,00 | 28,64 | 0,00 | 0,00 |
47 | Відділ капітального будівництва Уманської міської ради | 113400,00 | 103034,00 | 95 005,60 | 4 876,31 | 4 876,31 |
2111 | Заробітна плата | 74300,00 | 67410,00 | 62 069,81 | 3 577,63 | 3 577,63 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 26976,00 | 24475,00 | 22 531,34 | 1 298,68 | 1 298,68 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3300,00 | 2640,00 | 2 199,54 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 8759,00 | 8459,00 | 8 204,91 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 65,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48 | Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради | 1473900,00 | 1461357,00 | 606 525,84 | 14 143,57 | 14 143,57 |
2111 | Заробітна плата | 150800,00 | 140740,00 | 137 906,85 | 10 376,79 | 10 376,79 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 53424,00 | 52002,00 | 50 299,34 | 3 766,78 | 3 766,78 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2548,00 | 2038,00 | 1 868,00 | 0,00 | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 510,00 | 390,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 345,00 | 284,00 | 250,28 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 3773,00 | 3503,00 | 3 183,12 | 0,00 | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 11200,00 | 11100,00 | 11 098,15 | 0,00 | 0,00 |
2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 1250000,00 | 1250000,00 | 400 590,10 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1300,00 | 1300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
68 | Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради | 394900,00 | 289676,00 | 193 823,31 | 4 470,64 | 4 470,64 |
2111 | Заробітна плата | 170532,00 | 118290,00 | 67 781,03 | 3 280,00 | 3 280,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 61903,00 | 42942,00 | 22 012,80 | 1 190,64 | 1 190,64 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9000,00 | 9000,00 | 8 885,20 | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 40000,00 | 31078,00 | 28 022,00 | 0,00 | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 2731,00 | 2070,00 | 433,68 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 234,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 6000,00 | 4835,00 | 2 907,13 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 104300,00 | 81176,00 | 63 762,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 200,00 | 138,00 | 19,47 | 0,00 | 0,00 |
75 | Фінансове управління Уманської міської ради | 1062900,00 | 902842,00 | 825 245,84 | 33 800,00 | 33 800,00 |
2111 | Заробітна плата | 760000,00 | 646178,00 | 596 686,85 | 24 800,00 | 24 800,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 241540,00 | 208569,00 | 195 321,64 | 9 000,00 | 9 000,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4000,00 | 3700,00 | 3 211,15 | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 16000,00 | 13000,00 | 8 601,76 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 30000,00 | 22100,00 | 15 943,52 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1300,00 | 1085,00 | 808,79 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 10000,00 | 8150,00 | 4 655,39 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 60,00 | 60,00 | 16,74 | 0,00 | 0,00 |
76 | Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) | 3308023,00 | 3113501,00 | 130 520,14 | 0,00 | 0,00 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 160000,00 | 160000,00 | 130 520,14 | 0,00 | 0,00 |
9000 | Нерозподілені видатки | 3148023,00 | 2953501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Усього | 408217649,00 | 294895886,78 | 271 038 330,75 | 15 008 519,45 | 10 190 848,53 |
Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 14.09.2015 року