КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2015 рік |
План видатків на 8 місяців 2015 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за серпень |
Профінансовано за останній тиждень (з 25.08.15 по 31.08.15) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
1597917,00 |
1246560,33 |
721471,37 |
64895,27 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
115553,00 |
82263,00 |
51948,51 |
11122,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
4617,00 |
4617,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
99391,00 |
89391,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
10000,00 |
6666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1000,00 |
666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6000,00 |
4000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
46650,00 |
46650,00 |
38340,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
785706,00 |
583306,00 |
479142,86 |
44523,27 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
267350,00 |
267350,00 |
140390,00 |
9250,00 |
0,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
11650,00 |
11650,00 |
11650,00 |
0,00 |
0,00 |
3210 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
250000,00 |
150000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
7278127,00 |
5392447,67 |
1845127,06 |
196045,87 |
183034,67 |
2111 |
Заробітна плата |
322710,00 |
215140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
116050,00 |
77366,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
333650,00 |
222433,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
3238500,00 |
2159000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
25600,00 |
17066,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
18000,00 |
12000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1970,00 |
1313,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
6800,00 |
4533,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
81710,00 |
54473,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
29500,00 |
19666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1000,00 |
666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
91900,00 |
61266,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
546256,00 |
546256,00 |
538256,00 |
0,00 |
0,00 |
3122 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів |
227913,00 |
227913,00 |
227498,32 |
0,00 |
183034,67 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
2236568,00 |
1773352,00 |
1079372,74 |
196045,87 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
2017304,00 |
1360637,33 |
47303,50 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
858000,00 |
572000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
309000,00 |
206000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
68000,00 |
45333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
287000,00 |
191333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
12000,00 |
8000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
60500,00 |
40333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
58000,00 |
38666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
15000,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
19500,00 |
13000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
32000,00 |
21333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
20000,00 |
13333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
22000,00 |
14666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
3000,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
151000,00 |
100666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
86778,00 |
68444,67 |
31778,00 |
0,00 |
0,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
15526,00 |
15526,00 |
15525,50 |
0,00 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
720000,00 |
480000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
15000,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
5500,00 |
3666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
139500,00 |
93000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
10000,00 |
6666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
134500,00 |
89666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
56500,00 |
37666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
3000,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
16000,00 |
10666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
340000,00 |
226666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
785480,00 |
523653,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
481640,00 |
321093,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
173749,00 |
115832,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
21946,00 |
14630,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
36765,00 |
24510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
2300,00 |
1533,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
34045,00 |
22696,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1420,00 |
946,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6155,00 |
4103,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
500,00 |
333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
2400,00 |
1600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2020,00 |
1346,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
22540,00 |
15026,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
9512556,00 |
8565932,46 |
6348659,29 |
460415,47 |
204045,67 |
2111 |
Заробітна плата |
80400,00 |
60600,00 |
60313,71 |
9311,79 |
7061,79 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
29190,00 |
19466,00 |
16740,94 |
2555,31 |
1947,73 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
84800,00 |
61533,33 |
26240,63 |
911,30 |
199,90 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
200999,00 |
187235,00 |
120315,71 |
65,01 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
21000,00 |
17000,00 |
3483,01 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
200,00 |
133,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
7500,00 |
4832,00 |
1143,68 |
162,22 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
130000,00 |
130000,00 |
130000,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
1500,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
60880,00 |
60880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3131 |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |
2906574,00 |
2088739,79 |
1934691,43 |
410883,76 |
160107,77 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
4046233,00 |
3991233,00 |
2974024,22 |
36526,08 |
34728,48 |
3142 |
Реконструкція та реставрація інших об`єктів |
989280,00 |
989280,00 |
627705,96 |
0,00 |
0,00 |
3210 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
954000,00 |
954000,00 |
454000,00 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
9022305,00 |
7849565,00 |
6511521,11 |
767394,56 |
0,00 |
3122 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів |
1721260,00 |
1434253,00 |
961097,62 |
31052,40 |
0,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
4698004,00 |
4088700,00 |
3691448,06 |
725235,16 |
0,00 |
3142 |
Реконструкція та реставрація інших об`єктів |
2603041,00 |
2326612,00 |
1858975,43 |
11107,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
40000,00 |
40000,00 |
40000,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
40000,00 |
40000,00 |
40000,00 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
40000,00 |
40000,00 |
33310,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
40000,00 |
40000,00 |
33310,00 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
15316341,00 |
15316341,00 |
15316341,00 |
1987502,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
15241341,00 |
15241341,00 |
15241341,00 |
1987502,00 |
0,00 |
3220 |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів |
75000,00 |
75000,00 |
75000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
46330030,00 |
40815137,12 |
30863733,33 |
3476253,17 |
387080,34 |