КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2015 рік |
План видатків на 8 місяців 2015 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за серпень |
Профінансовано за останній тиждень(з 17.08.15 по 21.08.15) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
5 374 039,00 |
3829379,00 |
3465498,47 |
272526,59 |
35981,02 |
2111 |
Заробітна плата |
2 647 585,00 |
1854300,00 |
1695214,33 |
136945,37 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
937 575,00 |
642615,00 |
573671,74 |
47752,01 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
205 506,00 |
146487,00 |
118101,14 |
20340,00 |
9816,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
388 417,00 |
325405,00 |
285943,52 |
6539,78 |
6539,78 |
2250 |
Видатки на відрядження |
13 000,00 |
10700,00 |
8968,74 |
60,00 |
60,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
255 500,00 |
192630,00 |
182565,79 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5 740,00 |
4038,00 |
3268,46 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
105 216,00 |
74264,00 |
66253,91 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 000,00 |
3059,00 |
3058,13 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
241 100,00 |
185981,00 |
165252,30 |
8610,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
561 400,00 |
382700,00 |
361879,79 |
52279,43 |
19565,24 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 000,00 |
7200,00 |
1320,62 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
114 389 157,00 |
83832001,00 |
79032526,88 |
2547662,21 |
140084,08 |
2111 |
Заробітна плата |
60 816 280,00 |
47082830,00 |
44677739,12 |
1005285,45 |
52350,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
21 874 281,00 |
16880294,00 |
15988688,23 |
360015,96 |
18012,96 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
487 761,00 |
329257,00 |
299480,54 |
64514,55 |
57800,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
11 422,00 |
11111,00 |
469,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
6 371 115,00 |
3833961,28 |
3577235,22 |
125503,41 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 255 188,00 |
777212,00 |
661906,85 |
40688,34 |
3980,61 |
2250 |
Видатки на відрядження |
317 515,00 |
163237,00 |
136520,29 |
6973,87 |
5973,87 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
11 723 838,00 |
6970962,16 |
6534538,40 |
108098,13 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
851 422,00 |
542399,00 |
537507,58 |
72979,49 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 276 485,00 |
2745624,00 |
2637520,27 |
197841,88 |
560,64 |
2274 |
Оплата природного газу |
4 905 208,00 |
3601783,56 |
3545256,12 |
521271,13 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 102 815,00 |
530543,00 |
201992,06 |
1000,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
52 400,00 |
52400,00 |
42084,00 |
42084,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
184 905,00 |
172985,00 |
125155,00 |
1406,00 |
1406,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
158 522,00 |
137402,00 |
66434,20 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
73 399 359,00 |
53869195,00 |
51034729,47 |
3462671,53 |
45644,94 |
2111 |
Заробітна плата |
40 289 636,00 |
31158505,00 |
29569388,68 |
1683503,00 |
-58249,82 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
13 774 736,00 |
10661227,00 |
10096793,51 |
608141,13 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
767 056,00 |
489180,00 |
489101,02 |
65520,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
2 231 545,00 |
1374784,00 |
1200561,90 |
150764,10 |
46021,28 |
2230 |
Продукти харчування |
1 364 359,00 |
832394,00 |
717034,93 |
103007,68 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 589 720,00 |
823682,00 |
649494,35 |
119786,56 |
17049,66 |
2250 |
Видатки на відрядження |
205 191,00 |
205191,00 |
193569,17 |
22084,80 |
2250,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 933 720,00 |
1803532,00 |
1665239,66 |
19300,00 |
3800,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
809 059,00 |
418192,00 |
404226,80 |
60008,99 |
12632,39 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 685 313,00 |
1424734,00 |
1415646,00 |
209261,00 |
4000,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
6 865 697,00 |
4164781,00 |
4157532,86 |
356763,82 |
4975,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
71 325,00 |
49327,00 |
46927,00 |
4500,00 |
0,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
484 080,00 |
276582,00 |
265869,33 |
39617,14 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
275 000,00 |
145162,00 |
133307,80 |
20413,31 |
13166,43 |
2800 |
Інші поточні видатки |
52 922,00 |
41922,00 |
30036,46 |
0,00 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
189 983 693,00 |
106426632,78 |
100286413,55 |
7254792,29 |
176632,36 |
2111 |
Заробітна плата |
9 201 638,00 |
7016300,00 |
6508983,05 |
409003,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
3 085 257,00 |
2326694,00 |
2176952,18 |
148604,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
352 649,00 |
310778,00 |
275184,72 |
37806,50 |
2275,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
18 466,00 |
17400,00 |
16492,52 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
664 615,00 |
568270,00 |
356392,58 |
8165,30 |
5265,05 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
209 129,94 |
169034,71 |
153501,66 |
11971,27 |
11341,85 |
2250 |
Видатки на відрядження |
20 972,00 |
17180,00 |
14668,26 |
1106,21 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
108 204,00 |
108204,00 |
108203,76 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
63 668,00 |
44128,00 |
36735,92 |
3954,52 |
3954,52 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 002 973,00 |
820125,00 |
646816,79 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
419 386,00 |
325911,00 |
309159,76 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
72 540,00 |
47460,00 |
32799,83 |
2365,74 |
2365,74 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 524 230,00 |
1761839,00 |
1202346,19 |
97682,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
172 235 222,06 |
92888566,07 |
88445539,05 |
6534069,78 |
151366,23 |
2800 |
Інші поточні видатки |
4 743,00 |
4743,00 |
2637,28 |
63,97 |
63,97 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
10 680 791,00 |
8394233,00 |
7547787,18 |
143767,44 |
10270,16 |
2111 |
Заробітна плата |
6 369 580,00 |
4823225,00 |
4541780,43 |
97943,70 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 271 299,00 |
1724939,00 |
1610814,52 |
35553,58 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
112 434,00 |
105734,00 |
45853,70 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
280 659,00 |
232682,00 |
141754,90 |
10270,16 |
10270,16 |
2250 |
Видатки на відрядження |
10 491,00 |
9801,00 |
4192,74 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 133 674,00 |
1063172,00 |
1021750,64 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
10 649,00 |
7081,00 |
5776,54 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
206 507,00 |
163581,00 |
152018,35 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
8 000,00 |
2500,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
197 000,00 |
197000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
69 495,00 |
56415,00 |
16415,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 103,00 |
8103,00 |
6430,36 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
7 914 287,00 |
5663372,00 |
4689075,60 |
709339,41 |
303191,33 |
2111 |
Заробітна плата |
428 000,00 |
277160,00 |
216147,16 |
6422,73 |
6422,73 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
155 400,00 |
100630,00 |
79853,26 |
2698,16 |
2698,16 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2 901,00 |
2534,00 |
699,84 |
699,84 |
699,84 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
4 867 787,00 |
3601457,00 |
2969779,19 |
547455,05 |
271306,97 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 000,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
90 999,00 |
68999,00 |
68870,16 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 200,00 |
792,00 |
357,17 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
864 000,00 |
567800,00 |
310942,90 |
22063,63 |
22063,63 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2 200,00 |
2200,00 |
2200,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1 500 000,00 |
1040000,00 |
1040000,00 |
130000,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
800,00 |
800,00 |
225,92 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
123 200,00 |
95348,00 |
77942,03 |
8827,39 |
8827,39 |
2111 |
Заробітна плата |
74 400,00 |
55900,00 |
53264,84 |
6378,71 |
6378,71 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
27 010,00 |
20293,00 |
19335,14 |
2315,47 |
2315,47 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
12 405,00 |
11775,00 |
1722,11 |
133,21 |
133,21 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 050,00 |
1050,00 |
325,17 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
3 585,00 |
2495,00 |
2395,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
188,00 |
134,00 |
106,99 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 052,00 |
1191,00 |
765,30 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 510,00 |
2510,00 |
27,48 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
113 400,00 |
91927,00 |
85187,41 |
4910,61 |
217,45 |
2111 |
Заробітна плата |
74 300,00 |
59610,00 |
55048,94 |
3443,26 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
26 976,00 |
21643,00 |
19982,76 |
1249,90 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
3 300,00 |
2420,00 |
2199,54 |
217,45 |
217,45 |
2273 |
Оплата електроенергії |
8 759,00 |
8209,00 |
7956,17 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
65,00 |
45,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
1 473 900,00 |
1443167,00 |
556606,62 |
14078,36 |
170,00 |
2111 |
Заробітна плата |
150 800,00 |
127740,00 |
119846,01 |
10204,23 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
53 424,00 |
47292,00 |
43743,24 |
3704,13 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 548,00 |
1868,00 |
1868,00 |
170,00 |
170,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
510,00 |
360,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
345,00 |
254,00 |
215,42 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
3 773,00 |
3253,00 |
2915,70 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
11 200,00 |
11100,00 |
11098,15 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1 250 000,00 |
1250000,00 |
375590,10 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1 300,00 |
1300,00 |
1300,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
394 900,00 |
258783,00 |
182818,32 |
10835,62 |
4218,20 |
2111 |
Заробітна плата |
170 532,00 |
103980,00 |
59718,05 |
4855,04 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
61 903,00 |
37747,00 |
19085,94 |
1762,38 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
9 000,00 |
9000,00 |
8885,20 |
211,50 |
211,50 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
40 000,00 |
28022,00 |
28022,00 |
4006,70 |
4006,70 |
2250 |
Видатки на відрядження |
2 731,00 |
1850,00 |
433,68 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
234,00 |
147,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6 000,00 |
4448,00 |
2892,35 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
104 300,00 |
73469,00 |
63762,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
200,00 |
120,00 |
19,10 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 062 900,00 |
807130,00 |
726345,57 |
59008,38 |
1608,38 |
2111 |
Заробітна плата |
760 000,00 |
576178,00 |
523833,06 |
42900,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
241 540,00 |
184632,00 |
169889,43 |
14500,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
4 000,00 |
3600,00 |
3211,15 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
16 000,00 |
12000,00 |
8575,25 |
1608,38 |
1608,38 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
30 000,00 |
22100,00 |
15943,52 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 300,00 |
1010,00 |
808,79 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10 000,00 |
7550,00 |
4067,63 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
60,00 |
16,74 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
3 308 023,00 |
3113501,00 |
130520,14 |
50000,00 |
0,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
160 000,00 |
160000,00 |
130520,14 |
50000,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
3 148 023,00 |
2953501,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
408 217 649,00 |
267824668,78 |
247815451,24 |
14538419,83 |
726845,31 |