КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2016 рік |
План видатків на лютий 2016 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за лютий |
Профінансовано за останній тиждень(з 22.02.2016 по 26.02.2016 р) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
6 797 100,00 |
1 592 906,00 |
1 008 695,49 |
643 920,63 |
289 805,60 |
2111 |
Заробітна плата |
3 462 000,00 |
580 000,00 |
577 421,26 |
317 137,89 |
203 467,89 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
761 650,00 |
127 600,00 |
127 033,28 |
72 599,50 |
48 044,50 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
271 929,00 |
37 825,00 |
33 699,34 |
23 884,34 |
4 412,60 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
918 645,00 |
531 845,00 |
30 568,12 |
19 608,28 |
2 334,72 |
2250 |
Видатки на відрядження |
11 000,00 |
1 600,00 |
796,98 |
796,98 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
253 280,00 |
112 400,00 |
109 473,87 |
108 861,35 |
933,02 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5 840,00 |
1 040,00 |
462,72 |
168,48 |
168,48 |
2273 |
Оплата електроенергії |
124 336,00 |
29 056,00 |
27 633,41 |
27 192,30 |
27 095,63 |
2274 |
Оплата природного газу |
37 220,00 |
7 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
284 900,00 |
46 332,00 |
15 924,03 |
15 924,03 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
644 600,00 |
102 608,00 |
84 014,88 |
56 079,88 |
1 681,16 |
2800 |
Інші поточні видатки |
21 700,00 |
15 400,00 |
1 667,60 |
1 667,60 |
1 667,60 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
139 813 919,00 |
28 437 552,00 |
19 775 644,45 |
11 004 642,71 |
1 419 398,75 |
2111 |
Заробітна плата |
87 656 460,00 |
14 778 480,00 |
10 810 019,97 |
4 153 198,29 |
465 048,17 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
17 737 010,00 |
2 928 075,00 |
2 355 835,29 |
869 301,70 |
80 674,44 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
680 725,00 |
72 863,00 |
52 075,00 |
42 301,60 |
32 712,10 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
81 760,00 |
70 036,00 |
65 612,04 |
-125,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
7 406 142,00 |
1 227 036,00 |
1 031 157,23 |
692 578,99 |
216 478,98 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 026 165,00 |
188 115,00 |
33 516,48 |
26 646,33 |
3 115,40 |
2250 |
Видатки на відрядження |
242 750,00 |
49 000,00 |
21 416,99 |
21 416,99 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
13 789 490,00 |
4 742 120,00 |
4 182 065,63 |
4 122 279,04 |
249 813,82 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
762 280,00 |
170 970,00 |
55 410,90 |
53 723,94 |
37 726,85 |
2273 |
Оплата електроенергії |
3 845 170,00 |
897 995,00 |
736 776,89 |
591 562,80 |
204 516,85 |
2274 |
Оплата природного газу |
3 153 570,00 |
1 788 830,00 |
252 215,27 |
252 215,27 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 972 240,00 |
665 960,00 |
163 460,00 |
163 460,00 |
128 200,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
52 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2720 |
Стипендії |
1 097 000,00 |
768 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
184 077,00 |
3 592,00 |
3 592,00 |
3 592,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
126 480,00 |
86 480,00 |
12 490,76 |
12 490,76 |
1 112,14 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
85 533 714,00 |
17 916 676,00 |
14 502 798,37 |
7 565 300,45 |
3 784 678,76 |
2111 |
Заробітна плата |
55 944 449,00 |
10 201 684,00 |
9 278 489,61 |
4 635 796,19 |
2 918 513,19 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
12 308 475,00 |
2 155 472,00 |
1 929 248,02 |
952 388,48 |
580 038,48 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
855 814,00 |
297 914,00 |
284 881,00 |
2 800,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
1 798 043,00 |
490 143,00 |
315 958,47 |
175 948,75 |
75 446,91 |
2230 |
Продукти харчування |
1 650 000,00 |
779 300,00 |
655 542,70 |
61 203,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 701 483,00 |
772 291,00 |
97 995,11 |
34 196,45 |
10 757,88 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
2 353 396,00 |
1 143 396,00 |
855 906,54 |
810 204,49 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
578 300,00 |
116 100,00 |
86 990,40 |
58 939,84 |
42 128,86 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 252 000,00 |
447 600,00 |
268 762,17 |
180 562,17 |
139 347,96 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 259 703,00 |
1 350 000,00 |
617 267,73 |
601 384,62 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
90 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
437 600,00 |
86 125,00 |
80 186,20 |
35 306,04 |
11 553,74 |
2730 |
Інші виплати населенню |
267 800,00 |
45 000,00 |
22 419,48 |
7 419,48 |
6 891,74 |
2800 |
Інші поточні видатки |
36 651,00 |
11 651,00 |
9 150,94 |
9 150,94 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
249 064 419,00 |
44 516 533,00 |
39 024 631,99 |
23 797 085,54 |
11 356 350,06 |
2111 |
Заробітна плата |
12 826 200,00 |
2 150 000,00 |
2 058 089,61 |
1 027 720,44 |
613 074,37 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 821 920,00 |
473 000,00 |
422 946,90 |
211 408,62 |
118 748,30 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
591 349,00 |
148 137,00 |
129 895,00 |
45 042,75 |
563,19 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
57 342,00 |
46 342,00 |
45 984,88 |
4 629,05 |
3 566,30 |
2230 |
Продукти харчування |
1 269 730,00 |
210 900,00 |
134 048,62 |
85 176,37 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
730 842,00 |
548 313,75 |
33 748,17 |
25 027,11 |
11 778,92 |
2250 |
Видатки на відрядження |
26 900,00 |
4 640,00 |
360,00 |
360,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
68 700,00 |
11 400,00 |
7 339,14 |
4 049,04 |
3 452,35 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 254 200,00 |
343 450,00 |
328 803,34 |
174 227,98 |
158 713,99 |
2274 |
Оплата природного газу |
430 000,00 |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
72 841,00 |
3 770,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
49 500,00 |
4 874,00 |
4 668,94 |
2 334,47 |
2 334,47 |
2730 |
Інші виплати населенню |
228 858 995,00 |
40 406 406,25 |
35 853 801,75 |
22 212 164,07 |
10 439 224,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
5 900,00 |
5 300,00 |
4 945,64 |
4 945,64 |
4 894,17 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
13 340 300,00 |
2 388 977,00 |
1 619 642,41 |
626 582,25 |
337 851,30 |
2111 |
Заробітна плата |
8 857 600,00 |
1 402 000,00 |
872 204,57 |
215 270,09 |
8 066,87 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 948 672,00 |
308 440,00 |
188 691,05 |
48 599,74 |
1 774,70 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
177 330,00 |
9 020,00 |
2 602,80 |
2 602,80 |
1 092,80 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
314 358,00 |
51 767,00 |
21 263,43 |
21 263,43 |
799,08 |
2250 |
Видатки на відрядження |
13 170,00 |
2 970,00 |
1 045,92 |
1 045,92 |
1 045,92 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 480 330,00 |
557 760,00 |
490 087,77 |
315 084,08 |
305 514,54 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
14 260,00 |
2 820,00 |
1 794,41 |
1 794,41 |
758,45 |
2273 |
Оплата електроенергії |
251 420,00 |
49 200,00 |
39 829,62 |
18 798,94 |
18 798,94 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 100,00 |
1 700,00 |
850,00 |
850,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
204 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
66 960,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
3 600,00 |
2 300,00 |
1 272,84 |
1 272,84 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
10 133 954,00 |
1 791 494,00 |
854 661,34 |
696 414,01 |
31 230,55 |
2111 |
Заробітна плата |
444 000,00 |
73 200,00 |
65 798,58 |
34 401,05 |
24 546,05 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
104 000,00 |
17 140,00 |
13 333,88 |
6 130,45 |
3 962,35 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
27 600,00 |
4 600,00 |
1 825,40 |
1 022,40 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
6 685 600,00 |
892 600,00 |
320 539,44 |
285 029,25 |
275,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
3 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
102 400,00 |
30 000,00 |
23 922,93 |
23 922,93 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 400,00 |
400,00 |
179,67 |
179,67 |
70,33 |
2273 |
Оплата електроенергії |
747 800,00 |
154 400,00 |
146 958,05 |
80 578,90 |
2 376,46 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 016 954,00 |
616 954,00 |
282 103,00 |
265 149,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
1 200,00 |
200,00 |
0,39 |
0,36 |
0,36 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
164 700,00 |
58 392,00 |
22 498,58 |
12 738,58 |
8 772,40 |
2111 |
Заробітна плата |
103 900,00 |
22 200,00 |
18 190,49 |
10 190,49 |
7 190,49 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
22 858,00 |
4 884,00 |
4 001,91 |
2 241,91 |
1 581,91 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
3 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
27 862,00 |
25 362,00 |
291,78 |
291,78 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 140,00 |
760,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
2 494,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
156,00 |
26,00 |
13,63 |
13,63 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 290,00 |
260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,77 |
0,77 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
160 300,00 |
38 930,00 |
22 299,35 |
13 149,35 |
6 931,64 |
2111 |
Заробітна плата |
112 150,00 |
16 300,00 |
16 300,00 |
8 800,00 |
4 900,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
24 680,00 |
3 590,00 |
3 586,00 |
1 936,00 |
1 078,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
17 610,00 |
16 530,00 |
459,66 |
459,66 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
5 800,00 |
2 500,00 |
1 953,06 |
1 953,06 |
953,64 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
10,00 |
0,63 |
0,63 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
1 798 600,00 |
536 680,00 |
52 156,22 |
27 510,44 |
12 939,88 |
2111 |
Заробітна плата |
232 000,00 |
36 000,00 |
35 957,29 |
19 597,72 |
10 917,32 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
51 040,00 |
8 970,00 |
8 936,04 |
3 932,25 |
2 022,56 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
6 614,00 |
1 114,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
35 576,00 |
33 576,00 |
400,00 |
200,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
720,00 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
600,00 |
100,00 |
98,07 |
56,23 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 550,00 |
800,00 |
797,64 |
403,44 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
17 500,00 |
6 000,00 |
5 967,18 |
3 320,80 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1 450 000,00 |
450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
326 500,00 |
75 669,00 |
43 083,14 |
28 529,55 |
18 548,55 |
2111 |
Заробітна плата |
147 200,00 |
21 620,00 |
18 303,70 |
10 500,00 |
7 100,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
32 384,00 |
4 756,00 |
4 026,81 |
2 310,00 |
1 562,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2 500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
55 426,00 |
24 138,00 |
477,17 |
197,03 |
197,03 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 500,00 |
299,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
180,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
13 110,00 |
8 610,00 |
8 609,46 |
3 856,52 |
3 856,52 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
74 000,00 |
15 666,00 |
11 666,00 |
11 666,00 |
5 833,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
200,00 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 569 000,00 |
403 010,00 |
240 858,74 |
137 804,04 |
82 578,09 |
2111 |
Заробітна плата |
1 106 000,00 |
202 000,00 |
190 201,91 |
104 948,41 |
60 048,41 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
243 320,00 |
44 400,00 |
37 628,59 |
20 797,71 |
11 297,71 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
15 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
161 530,00 |
138 130,00 |
1 739,83 |
878,99 |
53,04 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
31 000,00 |
11 200,00 |
8 598,46 |
8 598,46 |
8 598,46 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 500,00 |
250,00 |
202,13 |
92,65 |
92,65 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10 500,00 |
3 000,00 |
2 487,82 |
2 487,82 |
2 487,82 |
2800 |
Інші поточні видатки |
150,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
8 733 113,00 |
2 888 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
164 000,00 |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
8 559 113,00 |
2 860 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
517 435 619,00 |
100 644 819,00 |
77 166 970,08 |
44 553 677,55 |
17 349 085,58 |