КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2016 рік |
План видатків на лютий 2016 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за лютий |
Профінансовано за останній тиждень(з 15.02.2016 по 19.02.2016 р) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
6 797 100,00 |
543 103,00 |
718 889,89 |
354 115,03 |
147 890,87 |
2111 |
Заробітна плата |
3 462 000,00 |
265 000,00 |
373 953,37 |
113 670,00 |
2 520,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
761 650,00 |
58 300,00 |
78 988,78 |
24 555,00 |
555,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
271 929,00 |
16 500,00 |
29 286,74 |
19 471,74 |
6 346,25 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
918 645,00 |
37 500,00 |
28 233,40 |
17 273,56 |
5 526,85 |
2250 |
Видатки на відрядження |
11 000,00 |
800,00 |
796,98 |
796,98 |
736,98 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
253 280,00 |
69 400,00 |
108 540,85 |
107 928,33 |
107 928,33 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5 840,00 |
520,00 |
294,24 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
124 336,00 |
14 028,00 |
537,78 |
96,67 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
37 220,00 |
6 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
284 900,00 |
23 166,00 |
15 924,03 |
15 924,03 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
644 600,00 |
51 289,00 |
82 333,72 |
54 398,72 |
24 277,46 |
2800 |
Інші поточні видатки |
21 700,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
139 813 919,00 |
15 047 537,00 |
18 356 245,70 |
9 585 243,96 |
2 205 538,35 |
2111 |
Заробітна плата |
87 656 460,00 |
7 266 330,00 |
10 344 971,80 |
3 688 150,12 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
17 737 010,00 |
1 245 540,00 |
2 275 160,85 |
788 627,26 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
680 725,00 |
35 725,00 |
19 362,90 |
9 589,50 |
421,86 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
81 760,00 |
4 250,00 |
65 612,04 |
-125,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
7 406 142,00 |
540 586,00 |
814 678,25 |
476 100,01 |
92 277,10 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 026 165,00 |
80 545,00 |
30 401,08 |
23 530,93 |
16 189,40 |
2250 |
Видатки на відрядження |
242 750,00 |
49 000,00 |
21 416,99 |
21 416,99 |
21 416,99 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
13 789 490,00 |
3 099 470,00 |
3 932 251,81 |
3 872 465,22 |
1 954 622,16 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
762 280,00 |
84 910,00 |
17 684,05 |
15 997,09 |
14 688,67 |
2273 |
Оплата електроенергії |
3 845 170,00 |
426 245,00 |
532 260,04 |
387 045,95 |
67 070,17 |
2274 |
Оплата природного газу |
3 153 570,00 |
1 248 830,00 |
252 215,27 |
252 215,27 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 972 240,00 |
565 960,00 |
35 260,00 |
35 260,00 |
35 260,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
52 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2720 |
Стипендії |
1 097 000,00 |
383 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
184 077,00 |
1 796,00 |
3 592,00 |
3 592,00 |
3 592,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
126 480,00 |
15 350,00 |
11 378,62 |
11 378,62 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
85 533 714,00 |
8 438 713,00 |
10 718 119,61 |
3 780 621,69 |
983 821,80 |
2111 |
Заробітна плата |
55 944 449,00 |
5 055 128,00 |
6 359 976,42 |
1 717 283,00 |
93 723,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
12 308 475,00 |
1 067 305,00 |
1 349 209,54 |
372 350,00 |
24 157,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
855 814,00 |
11 500,00 |
284 881,00 |
2 800,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
1 798 043,00 |
123 050,00 |
240 511,56 |
100 501,84 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
1 650 000,00 |
74 500,00 |
655 542,70 |
61 203,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 701 483,00 |
274 483,00 |
87 237,23 |
23 438,57 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
2 353 396,00 |
793 396,00 |
855 906,54 |
810 204,49 |
366 808,54 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
578 300,00 |
58 050,00 |
44 861,54 |
16 810,98 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 252 000,00 |
223 800,00 |
129 414,21 |
41 214,21 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 259 703,00 |
675 000,00 |
617 267,73 |
601 384,62 |
499 133,26 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
90 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
437 600,00 |
40 850,00 |
68 632,46 |
23 752,30 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
267 800,00 |
22 500,00 |
15 527,74 |
527,74 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
36 651,00 |
9 151,00 |
9 150,94 |
9 150,94 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
249 064 419,00 |
22 398 914,00 |
27 668 281,93 |
12 440 735,48 |
51 080,85 |
2111 |
Заробітна плата |
12 826 200,00 |
1 075 000,00 |
1 445 015,24 |
414 646,07 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 821 920,00 |
236 500,00 |
304 198,60 |
92 660,32 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
596 349,00 |
59 600,00 |
129 331,81 |
44 479,56 |
15 647,62 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
57 342,00 |
1 410,00 |
42 418,58 |
1 062,75 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
1 269 730,00 |
105 400,00 |
134 048,62 |
85 176,37 |
15 860,88 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
730 842,00 |
27 098,75 |
21 969,25 |
13 248,19 |
7 362,97 |
2250 |
Видатки на відрядження |
26 900,00 |
2 320,00 |
360,00 |
360,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
68 700,00 |
5 700,00 |
3 886,79 |
596,69 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 254 200,00 |
165 000,00 |
170 089,35 |
15 513,99 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
430 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
72 841,00 |
1 885,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
49 500,00 |
2 437,00 |
2 334,47 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
228 858 995,00 |
20 631 413,25 |
25 414 577,75 |
11 772 940,07 |
12 200,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
900,00 |
5 150,00 |
51,47 |
51,47 |
9,38 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
13 340 300,00 |
1 176 477,00 |
1 281 791,11 |
288 730,95 |
22 540,83 |
2111 |
Заробітна плата |
8 857 600,00 |
713 000,00 |
864 137,70 |
207 203,22 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 948 672,00 |
156 860,00 |
186 916,35 |
46 825,04 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
177 330,00 |
4 860,00 |
1 510,00 |
1 510,00 |
1 510,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
314 358,00 |
15 517,00 |
20 464,35 |
20 464,35 |
9 338,45 |
2250 |
Видатки на відрядження |
13 170,00 |
810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 480 330,00 |
254 160,00 |
184 573,23 |
9 569,54 |
9 569,54 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
14 260,00 |
1 320,00 |
1 035,96 |
1 035,96 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
251 420,00 |
28 100,00 |
21 030,68 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 100,00 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
204 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
66 960,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
3 600,00 |
0,00 |
1 272,84 |
1 272,84 |
1 272,84 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
10 133 954,00 |
1 043 270,00 |
823 430,79 |
665 183,46 |
90 826,98 |
2111 |
Заробітна плата |
444 000,00 |
36 600,00 |
41 252,53 |
9 855,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
104 000,00 |
8 570,00 |
9 371,53 |
2 168,10 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
27 600,00 |
2 300,00 |
1 825,40 |
1 022,40 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
6 685 600,00 |
417 300,00 |
320 264,44 |
284 754,25 |
446,38 |
2250 |
Видатки на відрядження |
3 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
102 400,00 |
15 000,00 |
23 922,93 |
23 922,93 |
14 318,12 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 400,00 |
100,00 |
109,34 |
109,34 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
747 800,00 |
62 300,00 |
144 581,59 |
78 202,44 |
76 062,48 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 016 954,00 |
500 000,00 |
282 103,00 |
265 149,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
1 200,00 |
100,00 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
164 700,00 |
18 483,00 |
13 726,18 |
3 966,18 |
156,94 |
2111 |
Заробітна плата |
103 900,00 |
8 000,00 |
11 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
22 858,00 |
1 760,00 |
2 420,00 |
660,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
3 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
27 862,00 |
5 250,00 |
291,78 |
291,78 |
156,17 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 140,00 |
380,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
2 494,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
156,00 |
13,00 |
13,63 |
13,63 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 290,00 |
130,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 000,00 |
1 500,00 |
0,77 |
0,77 |
0,77 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
160 300,00 |
11 265,00 |
15 367,71 |
6 217,71 |
232,29 |
2111 |
Заробітна плата |
112 150,00 |
7 800,00 |
11 400,00 |
3 900,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
24 680,00 |
1 720,00 |
2 508,00 |
858,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
17 610,00 |
240,00 |
459,66 |
459,66 |
231,66 |
2273 |
Оплата електроенергії |
5 800,00 |
1 500,00 |
999,42 |
999,42 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
5,00 |
0,63 |
0,63 |
0,63 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
1 798 600,00 |
276 170,00 |
39 216,34 |
14 570,56 |
3 980,47 |
2111 |
Заробітна плата |
232 000,00 |
18 000,00 |
25 039,97 |
8 680,40 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
51 040,00 |
3 960,00 |
6 913,48 |
1 909,69 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
6 614,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
35 576,00 |
200,00 |
400,00 |
200,00 |
200,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
720,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
600,00 |
50,00 |
98,07 |
56,23 |
56,23 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 550,00 |
400,00 |
797,64 |
403,44 |
403,44 |
2274 |
Оплата природного газу |
17 500,00 |
3 000,00 |
5 967,18 |
3 320,80 |
3 320,80 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1 450 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
326 500,00 |
27 467,00 |
24 534,59 |
9 981,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
147 200,00 |
10 810,00 |
11 203,70 |
3 400,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
32 384,00 |
2 378,00 |
2 464,81 |
748,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2 500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
55 426,00 |
1 929,00 |
280,14 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 500,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
13 110,00 |
3 857,00 |
4 752,94 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
74 000,00 |
7 833,00 |
5 833,00 |
5 833,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
200,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 569 000,00 |
121 340,00 |
158 280,65 |
55 225,95 |
825,95 |
2111 |
Заробітна плата |
1 106 000,00 |
90 000,00 |
130 153,50 |
44 900,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
243 320,00 |
19 800,00 |
26 330,88 |
9 500,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
15 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
161 530,00 |
2 300,00 |
1 686,79 |
825,95 |
825,95 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
31 000,00 |
5 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 500,00 |
125,00 |
109,48 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
150,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
8 733 113,00 |
1 874 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
164 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
8 559 113,00 |
1 860 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
517 435 619,00 |
50 976 739,00 |
59 817 884,50 |
27 204 591,97 |
3 506 895,33 |