КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2015 рік |
План видатків на 12 місяців 2015 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за грудень |
Профінансовано за останній тиждень(з 21.12.15 по 25.12.15) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
6 729 629,00 |
6 729 629,00 |
6 572 597,55 |
663 804,94 |
344 326,68 |
2111 |
Заробітна плата |
2 990 585,00 |
2 990 585,00 |
2 990 584,68 |
345 568,15 |
236 360,44 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 010 235,00 |
1 010 235,00 |
1 010 235,00 |
120 049,38 |
80 317,39 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
196 119,00 |
196 119,00 |
196 059,91 |
21 669,91 |
1 926,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
367 336,00 |
367 336,00 |
358 283,51 |
29 208,99 |
4 340,90 |
2250 |
Видатки на відрядження |
11 500,00 |
11 500,00 |
11 308,62 |
849,34 |
30,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
274 635,00 |
274 635,00 |
255 734,08 |
50 598,02 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5 126,00 |
5 126,00 |
4 935,14 |
230,68 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
115 315,00 |
115 315,00 |
103 561,83 |
734,58 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 295,00 |
5 295,00 |
5 295,00 |
947,75 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1 178 700,00 |
1 178 700,00 |
1 061 819,96 |
55 065,96 |
19 764,63 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
572 000,00 |
572 000,00 |
571 997,60 |
38 882,18 |
1 587,32 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 783,00 |
2 783,00 |
2 782,22 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
136 237 898,00 |
136 237 898,00 |
134 942 456,59 |
16 208 443,35 |
7 745 830,45 |
2111 |
Заробітна плата |
74 520 420,00 |
74 520 420,00 |
74 520 419,47 |
7 629 196,24 |
4 723 570,80 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
26 685 616,00 |
26 685 616,00 |
26 680 358,70 |
2 711 358,37 |
1 689 641,37 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
589 125,78 |
589 125,78 |
589 124,72 |
69 390,12 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
11 222,00 |
11 222,00 |
11 221,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
6 569 834,00 |
6 569 834,00 |
6 558 542,90 |
524 159,63 |
17 156,42 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 110 668,76 |
1 110 668,76 |
1 101 995,58 |
93 901,51 |
-0,70 |
2250 |
Видатки на відрядження |
317 546,68 |
317 546,68 |
317 450,94 |
62 118,70 |
19 327,54 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
14 583 707,00 |
14 583 707,00 |
13 767 142,55 |
3 871 692,85 |
839 990,63 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
928 296,66 |
928 296,66 |
864 220,77 |
112 602,68 |
110 718,30 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 635 129,63 |
4 635 129,63 |
4 245 753,88 |
162 495,55 |
146 340,50 |
2274 |
Оплата природного газу |
4 854 068,00 |
4 854 068,00 |
4 854 066,25 |
712 825,70 |
199 085,59 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
842 742,00 |
842 742,00 |
842 740,73 |
199 750,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
47 584,00 |
47 584,00 |
47 584,00 |
1 000,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
196 995,00 |
196 995,00 |
196 895,00 |
57 952,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
344 942,49 |
344 942,49 |
344 940,10 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
91 226 246,00 |
91 226 246,00 |
88 760 583,75 |
9 852 705,45 |
2 996 351,24 |
2111 |
Заробітна плата |
50 758 854,72 |
50 758 854,72 |
49 139 167,98 |
2 945 063,84 |
1 317 533,66 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
17 251 634,27 |
17 251 634,27 |
16 717 911,91 |
1 009 328,83 |
475 002,56 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
959 472,00 |
959 472,00 |
949 454,21 |
244 376,69 |
129 486,71 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
2 787 326,36 |
2 787 326,36 |
2 708 795,86 |
850 242,25 |
346 472,36 |
2230 |
Продукти харчування |
1 450 136,00 |
1 450 136,00 |
1 447 552,97 |
133 688,08 |
2 502,86 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 004 023,64 |
2 004 023,64 |
1 890 564,31 |
772 466,05 |
377 095,29 |
2250 |
Видатки на відрядження |
274 163,00 |
274 163,00 |
269 455,39 |
75 166,22 |
49 994,22 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
3 353 342,36 |
3 353 342,36 |
3 252 237,77 |
1 496 698,11 |
196 602,57 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
656 385,11 |
656 385,11 |
656 382,91 |
69 153,85 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
3 148 405,10 |
3 148 405,10 |
3 148 404,76 |
645 881,76 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
7 169 843,00 |
7 169 843,00 |
7 169 802,75 |
1 356 049,76 |
0,78 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
166 810,00 |
166 810,00 |
166 810,00 |
54 133,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
440 437,44 |
440 437,44 |
440 436,44 |
40 986,68 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
320 933,00 |
320 933,00 |
320 691,29 |
116 367,72 |
61 721,12 |
2800 |
Інші поточні видатки |
483 580,00 |
483 580,00 |
482 015,20 |
42 202,61 |
39 939,11 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
201 215 982,00 |
201 215 982,00 |
171 777 956,79 |
14 655 462,65 |
6 283 144,66 |
2111 |
Заробітна плата |
11 198 449,00 |
11 198 449,00 |
11 193 589,39 |
1 135 667,79 |
744 906,81 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
3 719 341,00 |
3 719 341,00 |
3 719 316,54 |
382 320,26 |
239 680,70 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
362 959,00 |
362 959,00 |
349 060,97 |
24 343,71 |
2 568,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
16 506,00 |
16 506,00 |
16 492,52 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
615 475,00 |
615 475,00 |
614 764,54 |
159 754,29 |
142 727,59 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
221 313,48 |
221 313,48 |
213 305,78 |
19 605,56 |
1 430,86 |
2250 |
Видатки на відрядження |
20 836,00 |
20 836,00 |
20 073,60 |
480,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
108 204,00 |
108 204,00 |
108 203,76 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
51 803,00 |
51 803,00 |
51 800,67 |
4 134,31 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 020 668,00 |
1 020 668,00 |
983 924,12 |
154 128,53 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
444 276,00 |
444 276,00 |
444 268,25 |
63 032,37 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
62 500,00 |
62 500,00 |
60 738,22 |
13 988,79 |
749,98 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 688 230,00 |
2 688 230,00 |
2 214 435,27 |
145 029,23 |
2 436,17 |
2730 |
Інші виплати населенню |
180 682 353,52 |
180 682 353,52 |
151 784 950,12 |
12 552 640,01 |
5 148 644,55 |
2800 |
Інші поточні видатки |
3 068,00 |
3 068,00 |
3 033,04 |
337,80 |
0,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
12 423 791,00 |
12 423 791,00 |
11 394 754,16 |
444 316,70 |
74 163,96 |
2111 |
Заробітна плата |
7 621 417,00 |
7 621 417,00 |
6 989 879,71 |
220 658,25 |
14 629,15 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 683 400,00 |
2 683 400,00 |
2 465 361,80 |
80 098,94 |
5 310,38 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
192 393,00 |
192 393,00 |
191 943,44 |
58 739,35 |
32 146,99 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
254 303,00 |
254 303,00 |
206 306,09 |
25 668,25 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
6 485,00 |
6 485,00 |
6 482,25 |
300,00 |
300,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 215 850,00 |
1 215 850,00 |
1 085 414,64 |
35 655,05 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
9 937,00 |
9 937,00 |
9 910,14 |
714,55 |
13,73 |
2273 |
Оплата електроенергії |
223 623,00 |
223 623,00 |
223 590,37 |
19 995,01 |
19 276,44 |
2274 |
Оплата природного газу |
1 515,00 |
1 515,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
171 222,00 |
171 222,00 |
171 222,00 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
35 941,00 |
35 941,00 |
35 940,06 |
1 214,00 |
1 214,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
7 705,00 |
7 705,00 |
7 703,66 |
1 273,30 |
1 273,27 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
8 045 260,00 |
8 045 260,00 |
7 724 620,26 |
828 916,71 |
501 864,49 |
2111 |
Заробітна плата |
406 000,00 |
406 000,00 |
396 890,19 |
50 555,67 |
43 333,85 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
149 600,00 |
149 600,00 |
146 300,16 |
18 453,40 |
15 773,79 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
5 183,00 |
5 183,00 |
5 182,53 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
5 300 278,00 |
5 300 278,00 |
5 055 721,76 |
621 360,53 |
442 756,85 |
2250 |
Видатки на відрядження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
73 799,00 |
73 799,00 |
68 964,64 |
94,48 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 200,00 |
1 200,00 |
681,49 |
22,67 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
604 000,00 |
604 000,00 |
546 253,57 |
69 994,96 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
4 400,00 |
4 400,00 |
4 400,00 |
2 200,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
66 235,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
800,00 |
800,00 |
225,92 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
131 200,00 |
131 200,00 |
131 095,42 |
17 244,84 |
10 539,64 |
2111 |
Заробітна плата |
91 162,00 |
91 162,00 |
91 162,00 |
12 232,66 |
7 732,66 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
33 093,00 |
33 093,00 |
33 091,88 |
4 440,48 |
2 806,98 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 155,00 |
2 155,00 |
2 130,32 |
131,36 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
326,00 |
326,00 |
325,17 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
3 005,00 |
3 005,00 |
3 003,81 |
377,58 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
188,00 |
188,00 |
178,99 |
7,32 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 172,00 |
1 172,00 |
1 104,69 |
54,93 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
99,00 |
99,00 |
98,56 |
0,51 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
140 000,00 |
140 000,00 |
139 917,90 |
14 343,11 |
7 811,05 |
2111 |
Заробітна плата |
93 056,00 |
93 056,00 |
93 056,00 |
9 340,88 |
5 730,78 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
33 786,00 |
33 786,00 |
33 779,34 |
3 390,74 |
2 080,27 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
3 040,00 |
3 040,00 |
3 029,93 |
215,08 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10 053,00 |
10 053,00 |
10 052,31 |
1 396,09 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
65,00 |
65,00 |
0,32 |
0,32 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
930 276,00 |
930 276,00 |
883 968,22 |
212 338,44 |
202 022,06 |
2111 |
Заробітна плата |
204 235,00 |
204 235,00 |
204 235,00 |
19 788,35 |
13 381,15 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
74 380,00 |
74 380,00 |
74 380,00 |
7 186,72 |
4 860,91 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 548,00 |
2 548,00 |
2 548,00 |
170,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
460,00 |
460,00 |
459,49 |
55,79 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
5 518,00 |
5 518,00 |
5 517,48 |
1 357,58 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
11 099,00 |
11 099,00 |
11 098,15 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
630 676,00 |
630 676,00 |
584 370,10 |
183 780,00 |
183 780,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
324 600,00 |
324 600,00 |
308 790,70 |
52 537,45 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
119 632,00 |
119 632,00 |
110 671,04 |
16 948,70 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
40 803,00 |
40 803,00 |
37 581,88 |
6 152,38 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
9 650,00 |
9 650,00 |
9 649,20 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
38 900,00 |
38 900,00 |
38 265,75 |
2 575,67 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
2 251,00 |
2 251,00 |
433,68 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
234,00 |
234,00 |
83,72 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
7 100,00 |
7 100,00 |
7 077,58 |
2 007,46 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
106 000,00 |
106 000,00 |
105 007,35 |
24 852,35 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
30,00 |
30,00 |
20,50 |
0,89 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 336 900,00 |
1 336 900,00 |
1 336 585,26 |
168 868,05 |
86 736,28 |
2111 |
Заробітна плата |
966 880,00 |
966 880,00 |
966 880,00 |
115 983,99 |
66 483,99 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
311 506,00 |
311 506,00 |
311 194,91 |
36 214,29 |
19 414,29 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
13 897,00 |
13 897,00 |
13 896,19 |
8 633,44 |
838,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
15 170,00 |
15 170,00 |
15 169,44 |
3 943,11 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
20 933,00 |
20 933,00 |
20 932,63 |
3 524,10 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 272,00 |
1 272,00 |
1 271,34 |
58,20 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
7 225,00 |
7 225,00 |
7 224,01 |
510,92 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
17,00 |
17,00 |
16,74 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
10 348 397,00 |
10 348 397,00 |
8 205 353,14 |
8 074 833,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
10 210 543,00 |
10 210 543,00 |
8 074 833,00 |
8 074 833,00 |
0,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
137 854,00 |
137 854,00 |
130 520,14 |
0,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
469 090 179,00 |
469 090 179,00 |
432 178 679,74 |
51 193 814,69 |
18 252 790,51 |