КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2015 рік |
План видатків на 12 місяців 2015 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за грудень |
Профінансовано за останній тиждень(з 14.12.15 по 18.12.15) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
6 729 629,00 |
6 729 629,00 |
6 228 270,87 |
319 478,26 |
34 498,27 |
2111 |
Заробітна плата |
2 958 585,00 |
2 958 585,00 |
2 754 224,24 |
109 207,71 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 042 235,00 |
1 042 235,00 |
929 917,61 |
39 731,99 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
196 119,00 |
196 119,00 |
194 133,91 |
19 743,91 |
5 133,88 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
377 736,00 |
377 736,00 |
353 942,61 |
24 868,09 |
15 183,62 |
2250 |
Видатки на відрядження |
11 500,00 |
11 500,00 |
11 278,62 |
819,34 |
819,34 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
255 735,00 |
255 735,00 |
255 734,08 |
50 598,02 |
1 198,61 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5 126,00 |
5 126,00 |
4 935,14 |
230,68 |
230,68 |
2273 |
Оплата електроенергії |
105 315,00 |
105 315,00 |
103 561,83 |
734,58 |
734,58 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 295,00 |
5 295,00 |
5 295,00 |
947,75 |
947,75 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1 197 200,00 |
1 197 200,00 |
1 042 055,33 |
35 301,33 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
572 000,00 |
572 000,00 |
570 410,28 |
37 294,86 |
10 249,81 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 783,00 |
2 783,00 |
2 782,22 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
136 537 898,00 |
136 537 898,00 |
127 196 626,14 |
8 462 612,90 |
2 378 174,72 |
2111 |
Заробітна плата |
73 729 240,00 |
73 729 240,00 |
69 796 848,67 |
2 905 625,44 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
26 523 975,00 |
26 523 975,00 |
24 990 717,33 |
1 021 717,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
1 022 363,78 |
1 022 363,78 |
589 124,72 |
69 390,12 |
28 386,94 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
11 222,00 |
11 222,00 |
11 221,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
6 560 703,00 |
6 560 703,00 |
6 541 386,48 |
507 003,21 |
138 859,75 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 119 908,76 |
1 119 908,76 |
1 101 996,28 |
93 902,21 |
49 732,73 |
2250 |
Видатки на відрядження |
309 221,68 |
309 221,68 |
298 123,40 |
42 791,16 |
2 942,58 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
14 665 551,00 |
14 665 551,00 |
12 927 151,92 |
3 031 702,22 |
1 831 948,09 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
873 157,66 |
873 157,66 |
753 502,47 |
1 884,38 |
500,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 585 479,63 |
4 585 479,63 |
4 099 413,38 |
16 155,05 |
11 296,33 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 701 802,00 |
5 701 802,00 |
4 654 980,66 |
513 740,11 |
285 532,30 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
842 742,00 |
842 742,00 |
842 740,73 |
199 750,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
47 584,00 |
47 584,00 |
47 584,00 |
1 000,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
200 005,00 |
200 005,00 |
196 895,00 |
57 952,00 |
28 976,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
344 942,49 |
344 942,49 |
344 940,10 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
91 186 456,00 |
91 186 456,00 |
85 764 232,51 |
6 856 354,21 |
3 677 024,48 |
2111 |
Заробітна плата |
50 765 165,00 |
50 765 165,00 |
47 821 634,32 |
1 627 530,18 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
17 279 497,00 |
17 279 497,00 |
16 242 909,35 |
534 326,27 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
820 688,00 |
820 688,00 |
819 967,50 |
114 889,98 |
90 234,40 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
2 571 282,00 |
2 571 282,00 |
2 362 323,50 |
503 769,89 |
345 595,85 |
2230 |
Продукти харчування |
1 450 136,00 |
1 450 136,00 |
1 445 050,11 |
131 185,22 |
62 790,95 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 989 996,00 |
1 989 996,00 |
1 513 469,02 |
395 370,76 |
324 274,22 |
2250 |
Видатки на відрядження |
224 093,00 |
224 093,00 |
219 461,17 |
25 172,00 |
25 172,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
3 204 301,00 |
3 204 301,00 |
3 055 635,20 |
1 300 095,54 |
1 300 095,54 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
667 711,00 |
667 711,00 |
656 382,91 |
69 153,85 |
69 153,85 |
2273 |
Оплата електроенергії |
3 240 091,00 |
3 240 091,00 |
3 148 404,76 |
645 881,76 |
504 466,67 |
2274 |
Оплата природного газу |
7 607 299,00 |
7 607 299,00 |
7 169 801,97 |
1 356 048,98 |
876 877,04 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
166 810,00 |
166 810,00 |
166 810,00 |
54 133,00 |
53 483,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
448 444,00 |
448 444,00 |
440 436,44 |
40 986,68 |
1 256,12 |
2730 |
Інші виплати населенню |
270 933,00 |
270 933,00 |
258 970,17 |
54 646,60 |
23 623,64 |
2800 |
Інші поточні видатки |
479 110,00 |
479 110,00 |
442 076,09 |
2 263,50 |
1,20 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
202 950 052,00 |
202 950 052,00 |
165 494 812,13 |
8 372 317,99 |
342 002,84 |
2111 |
Заробітна плата |
11 070 462,00 |
11 070 462,00 |
10 448 682,58 |
390 760,98 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
3 687 433,00 |
3 687 433,00 |
3 479 635,84 |
142 639,56 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
353 399,00 |
353 399,00 |
346 492,97 |
21 775,71 |
13 835,56 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
18 366,00 |
18 366,00 |
16 492,52 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
619 615,00 |
619 615,00 |
472 036,95 |
17 026,70 |
15 678,35 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
220 021,80 |
220 021,80 |
211 874,92 |
18 174,70 |
6 409,99 |
2250 |
Видатки на відрядження |
20 972,00 |
20 972,00 |
20 073,60 |
480,00 |
60,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
108 204,00 |
108 204,00 |
108 203,76 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
63 668,00 |
63 668,00 |
51 800,67 |
4 134,31 |
3 241,59 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 126 640,00 |
1 126 640,00 |
983 924,12 |
154 128,53 |
103 187,11 |
2274 |
Оплата природного газу |
489 386,00 |
489 386,00 |
444 268,25 |
63 032,37 |
63 032,37 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
68 000,00 |
68 000,00 |
59 988,24 |
13 238,81 |
2 700,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 688 230,00 |
2 688 230,00 |
2 211 999,10 |
142 593,06 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
182 411 462,20 |
182 411 462,20 |
146 636 305,57 |
7 403 995,46 |
133 853,36 |
2800 |
Інші поточні видатки |
4 193,00 |
4 193,00 |
3 033,04 |
337,80 |
4,51 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
12 526 791,00 |
12 526 791,00 |
11 271 591,60 |
370 152,74 |
48 998,60 |
2111 |
Заробітна плата |
7 585 480,00 |
7 585 480,00 |
6 975 250,56 |
206 029,10 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 701 399,00 |
2 701 399,00 |
2 460 051,42 |
74 788,56 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
169 501,00 |
169 501,00 |
137 253,69 |
26 592,36 |
22 542,76 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
259 846,00 |
259 846,00 |
202 852,30 |
25 668,25 |
3 453,79 |
2250 |
Видатки на відрядження |
10 491,00 |
10 491,00 |
6 182,25 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 308 674,00 |
1 308 674,00 |
1 063 831,98 |
35 655,05 |
21 582,66 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
10 849,00 |
10 849,00 |
9 195,59 |
700,82 |
700,82 |
2273 |
Оплата електроенергії |
231 307,00 |
231 307,00 |
203 595,36 |
718,57 |
718,57 |
2274 |
Оплата природного газу |
8 000,00 |
8 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
197 000,00 |
197 000,00 |
171 222,00 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
36 141,00 |
36 141,00 |
34 726,06 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 103,00 |
8 103,00 |
6 430,39 |
0,03 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
8 131 033,00 |
8 131 033,00 |
7 222 755,77 |
327 052,22 |
73 057,80 |
2111 |
Заробітна плата |
395 000,00 |
395 000,00 |
353 556,34 |
7 221,82 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
143 400,00 |
143 400,00 |
130 526,37 |
2 679,61 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
5 183,00 |
5 183,00 |
5 182,53 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
5 386 051,00 |
5 386 051,00 |
4 612 964,91 |
178 603,68 |
745,69 |
2250 |
Видатки на відрядження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
90 999,00 |
90 999,00 |
68 964,64 |
94,48 |
94,48 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 200,00 |
1 200,00 |
681,49 |
22,67 |
22,67 |
2273 |
Оплата електроенергії |
604 000,00 |
604 000,00 |
546 253,57 |
69 994,96 |
69 994,96 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
4 400,00 |
4 400,00 |
4 400,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
66 235,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
800,00 |
800,00 |
225,92 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
131 200,00 |
131 200,00 |
120 555,78 |
6 705,20 |
571,70 |
2111 |
Заробітна плата |
87 606,00 |
87 606,00 |
83 429,34 |
4 500,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
31 804,00 |
31 804,00 |
30 284,90 |
1 633,50 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 405,00 |
2 405,00 |
2 130,32 |
131,36 |
131,36 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 050,00 |
1 050,00 |
325,17 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
3 585,00 |
3 585,00 |
3 003,81 |
377,58 |
377,58 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
188,00 |
188,00 |
178,99 |
7,32 |
7,32 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 052,00 |
2 052,00 |
1 104,69 |
54,93 |
54,93 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 510,00 |
2 510,00 |
98,56 |
0,51 |
0,51 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
140 000,00 |
140 000,00 |
132 106,85 |
6 532,06 |
1 611,49 |
2111 |
Заробітна плата |
91 908,00 |
91 908,00 |
87 325,22 |
3 610,10 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
33 368,00 |
33 368,00 |
31 699,07 |
1 310,47 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
3 300,00 |
3 300,00 |
3 029,93 |
215,08 |
215,08 |
2273 |
Оплата електроенергії |
11 359,00 |
11 359,00 |
10 052,31 |
1 396,09 |
1 396,09 |
2800 |
Інші поточні видатки |
65,00 |
65,00 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
930 276,00 |
930 276,00 |
681 946,16 |
10 316,38 |
1 583,37 |
2111 |
Заробітна плата |
200 800,00 |
200 800,00 |
190 853,85 |
6 407,20 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
73 124,00 |
73 124,00 |
69 519,09 |
2 325,81 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 548,00 |
2 548,00 |
2 548,00 |
170,00 |
170,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
460,00 |
460,00 |
459,49 |
55,79 |
55,79 |
2273 |
Оплата електроенергії |
5 518,00 |
5 518,00 |
5 517,48 |
1 357,58 |
1 357,58 |
2274 |
Оплата природного газу |
15 790,00 |
15 790,00 |
11 098,15 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
630 676,00 |
630 676,00 |
400 590,10 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
324 600,00 |
324 600,00 |
308 790,70 |
52 537,45 |
2 212,49 |
2111 |
Заробітна плата |
119 632,00 |
119 632,00 |
110 671,04 |
16 948,70 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
40 803,00 |
40 803,00 |
37 581,88 |
6 152,38 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
9 650,00 |
9 650,00 |
9 649,20 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
38 900,00 |
38 900,00 |
38 265,75 |
2 575,67 |
204,52 |
2250 |
Видатки на відрядження |
2 251,00 |
2 251,00 |
433,68 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
234,00 |
234,00 |
83,72 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
7 100,00 |
7 100,00 |
7 077,58 |
2 007,46 |
2 007,46 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
106 000,00 |
106 000,00 |
105 007,35 |
24 852,35 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
30,00 |
30,00 |
20,50 |
0,89 |
0,51 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 336 900,00 |
1 336 900,00 |
1 249 848,98 |
82 131,77 |
9 104,49 |
2111 |
Заробітна плата |
940 000,00 |
940 000,00 |
900 396,01 |
49 500,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
326 540,00 |
326 540,00 |
291 780,62 |
16 800,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
13 067,00 |
13 067,00 |
13 058,19 |
7 795,44 |
3 830,76 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
16 000,00 |
16 000,00 |
15 169,44 |
3 943,11 |
1 180,51 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
20 933,00 |
20 933,00 |
20 932,63 |
3 524,10 |
3 524,10 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 271,34 |
58,20 |
58,20 |
2273 |
Оплата електроенергії |
19 000,00 |
19 000,00 |
7 224,01 |
510,92 |
510,92 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
60,00 |
16,74 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
10 348 397,00 |
10 348 397,00 |
8 205 353,14 |
8 074 833,00 |
8 074 833,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
10 210 543,00 |
10 210 543,00 |
8 074 833,00 |
8 074 833,00 |
8 074 833,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
137 854,00 |
137 854,00 |
130 520,14 |
0,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
471 273 232,00 |
471 273 232,00 |
413 925 889,23 |
32 941 024,18 |
14 643 673,25 |