КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2015 рік |
План видатків на 8 місяців 2015 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за серпень |
Профінансовано за останній тиждень (з 03.08.15 по 08.08.15) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
1 597 917,00 |
1 233 280,33 |
676 948,10 |
20 372,00 |
20 372,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
205 553,00 |
158 983,00 |
51 948,51 |
11 122,00 |
11 122,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
4 617,00 |
4 617,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
105 391,00 |
95 391,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
10 000,00 |
6 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 000,00 |
666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
46 650,00 |
46 650,00 |
38 340,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
689 706,00 |
487 306,00 |
434 619,59 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
267 350,00 |
267 350,00 |
140 390,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об"єктів |
11 650,00 |
11 650,00 |
11 650,00 |
0,00 |
0,00 |
3210 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
250 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
7 278 127,00 |
5 383 207,67 |
1 649 081,19 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
322 710,00 |
215 140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
116 050,00 |
77 366,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
333 650,00 |
222 433,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
3 238 500,00 |
2 159 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
25 600,00 |
17 066,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
18 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 970,00 |
1 313,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
6 800,00 |
4 533,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
81 710,00 |
54 473,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
29 500,00 |
19 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 000,00 |
666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
91 900,00 |
61 266,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
546 256,00 |
546 256,00 |
538 256,00 |
0,00 |
0,00 |
3122 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів |
227 913,00 |
227 913,00 |
227 498,32 |
0,00 |
0,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
2 236 568,00 |
1 764 112,00 |
883 326,87 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
2 017 304,00 |
1 360 637,33 |
47 303,50 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
858 000,00 |
572 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
309 000,00 |
206 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
68 000,00 |
45 333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
287 000,00 |
191 333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
12 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
60 500,00 |
40 333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
58 000,00 |
38 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
15 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
19 500,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
32 000,00 |
21 333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
20 000,00 |
13 333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
22 000,00 |
14 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
3 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
151 000,00 |
100 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
86 778,00 |
68 444,67 |
31 778,00 |
0,00 |
0,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
15 526,00 |
15 526,00 |
15 525,50 |
0,00 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
720 000,00 |
480 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
15 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
5 500,00 |
3 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
139 500,00 |
93 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
10 000,00 |
6 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
134 500,00 |
89 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
56 500,00 |
37 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
3 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
16 000,00 |
10 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
340 000,00 |
226 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
785 480,00 |
523 653,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
481 640,00 |
321 093,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
173 749,00 |
115 832,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
21 946,00 |
14 630,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
36 765,00 |
24 510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
2 300,00 |
1 533,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
34 045,00 |
22 696,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 420,00 |
946,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6 155,00 |
4 103,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
500,00 |
333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
2 400,00 |
1 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 020,00 |
1 346,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
22 540,00 |
15 026,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
9 512 556,00 |
8 457 330,67 |
5 993 975,82 |
105 732,00 |
105 732,00 |
2111 |
Заробітна плата |
80 400,00 |
58 100,00 |
51 001,92 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
29 190,00 |
19 466,00 |
14 185,63 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
84 800,00 |
61 533,33 |
25 329,33 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
200 999,00 |
187 235,00 |
120 250,70 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
21 000,00 |
17 000,00 |
3 483,01 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
200,00 |
133,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
7 500,00 |
4 832,00 |
981,46 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
130 000,00 |
130 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
1 500,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
60 880,00 |
60 880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3131 |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |
2 955 103,00 |
1 976 167,00 |
1 629 539,67 |
0,00 |
0,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
3 858 934,00 |
3 858 934,00 |
2 937 498,14 |
105 732,00 |
105 732,00 |
3142 |
Реконструкція та реставрація інших об`єктів |
1 128 050,00 |
1 128 050,00 |
627 705,96 |
0,00 |
0,00 |
3210 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
954 000,00 |
954 000,00 |
454 000,00 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
9 022 305,00 |
7 849 565,00 |
6 461 521,11 |
717 394,56 |
717 394,56 |
3122 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів |
1 721 260,00 |
1 434 253,00 |
961 097,62 |
31 052,40 |
31 052,40 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
4 698 004,00 |
4 088 700,00 |
3 641 448,06 |
675 235,16 |
675 235,16 |
3142 |
Реконструкція та реставрація інших об`єктів |
2 603 041,00 |
2 326 612,00 |
1 858 975,43 |
11 107,00 |
11 107,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
40 000,00 |
40 000,00 |
33 310,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
40 000,00 |
40 000,00 |
33 310,00 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
13 328 839,00 |
13 328 839,00 |
13 328 839,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
13 253 839,00 |
13 253 839,00 |
13 253 839,00 |
0,00 |
0,00 |
3220 |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів |
75 000,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
44 342 528,00 |
38 696 513,33 |
28 230 978,72 |
843 498,56 |
843 498,56 |