КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2015 рік |
План видатків на 7місяців 2015 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за липень |
Профінансовано за останній тиждень(з 27.07.15 по 31.07.15) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
5 374 039,00 |
3 370 980,00 |
3 192 971,88 |
497 363,84 |
141 007,83 |
2111 |
Заробітна плата |
2 647 585,00 |
1 598 700,00 |
1 558 268,96 |
273 343,98 |
96 728,99 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
937 575,00 |
551 570,00 |
525 919,73 |
88 553,38 |
30 930,17 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
204 942,00 |
123 923,00 |
97 761,14 |
14 268,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
388 981,00 |
306 966,00 |
279 403,74 |
24 401,73 |
2 008,06 |
2250 |
Видатки на відрядження |
13 000,00 |
9 900,00 |
8 908,74 |
240,00 |
180,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
255 500,00 |
192 560,00 |
182 565,79 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5 740,00 |
3 655,00 |
3 268,46 |
453,36 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
105 216,00 |
68 226,00 |
66 253,91 |
9 886,96 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 000,00 |
3 059,00 |
3 058,13 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
241 100,00 |
171 721,00 |
156 642,30 |
21 010,61 |
11 160,61 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
561 400,00 |
334 000,00 |
309 600,36 |
65 205,82 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 000,00 |
6 700,00 |
1 320,62 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
114 389 157,00 |
78 253 281,00 |
76 484 864,67 |
10 400 982,62 |
2 137 266,99 |
2111 |
Заробітна плата |
60 816 280,00 |
44 327 945,02 |
43 672 453,67 |
6 165 329,69 |
1 504 869,51 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
21 874 281,00 |
15 984 796,37 |
15 628 672,27 |
2 169 760,72 |
551 184,33 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
487 761,00 |
274 457,00 |
234 965,99 |
15 982,56 |
551,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
11 422,00 |
5 111,00 |
469,00 |
210,24 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
6 371 115,00 |
3 578 471,28 |
3 451 731,81 |
764 466,08 |
69 243,04 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 255 188,00 |
714 829,16 |
621 218,51 |
63 076,25 |
6 505,71 |
2250 |
Видатки на відрядження |
317 515,00 |
153 232,00 |
129 546,42 |
4 689,47 |
962,28 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
11 723 838,00 |
6 462 155,00 |
6 426 440,27 |
339 849,04 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
851 422,00 |
467 325,00 |
464 528,09 |
58 223,59 |
927,64 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 276 485,00 |
2 514 867,99 |
2 439 678,39 |
298 582,95 |
3 023,48 |
2274 |
Оплата природного газу |
4 905 208,00 |
3 080 161,56 |
3 023 984,99 |
487 340,03 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 102 815,00 |
353 653,40 |
200 992,06 |
30 860,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
52 400,00 |
52 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
184 905,00 |
157 679,00 |
123 749,00 |
2 612,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
158 522,00 |
126 197,22 |
66 434,20 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
73 399 359,00 |
48 989 709,00 |
47 572 057,94 |
12 011 070,63 |
3 018 746,30 |
2111 |
Заробітна плата |
40 289 636,00 |
28 475 650,00 |
27 885 885,68 |
7 955 647,97 |
2 112 443,76 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
13 774 736,00 |
9 748 021,00 |
9 488 652,38 |
2 665 170,06 |
731 450,54 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
767 056,00 |
423 625,00 |
423 581,02 |
60 348,83 |
499,07 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
2 231 545,00 |
1 191 563,00 |
1 049 797,80 |
235 378,00 |
43 616,34 |
2230 |
Продукти харчування |
1 364 359,00 |
639 694,00 |
614 027,25 |
132 742,78 |
18 590,67 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 589 720,00 |
726 123,00 |
529 707,79 |
99 742,71 |
46 560,26 |
2250 |
Видатки на відрядження |
205 191,00 |
205 191,00 |
171 484,37 |
30 319,00 |
30 319,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 933 720,00 |
1 778 932,00 |
1 645 939,66 |
26 100,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
809 059,00 |
352 058,00 |
344 217,81 |
66 512,92 |
5 767,18 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 685 313,00 |
1 215 742,00 |
1 206 385,00 |
218 613,00 |
8 000,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
6 865 697,00 |
3 801 117,00 |
3 800 769,04 |
409 156,00 |
11 925,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
71 325,00 |
43 627,00 |
42 427,00 |
4 500,00 |
0,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
484 080,00 |
229 582,00 |
226 252,19 |
86 213,10 |
1 500,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
275 000,00 |
119 762,00 |
112 894,49 |
21 390,43 |
8 074,48 |
2800 |
Інші поточні видатки |
52 922,00 |
39 022,00 |
30 036,46 |
-764,17 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
189 983 693,00 |
95 566 308,76 |
93 031 621,26 |
12 412 058,22 |
2 640 772,74 |
2111 |
Заробітна плата |
9 201 638,00 |
6 116 260,00 |
6 099 980,05 |
1 057 062,96 |
663 680,97 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
3 085 257,00 |
2 034 495,00 |
2 028 348,18 |
357 684,05 |
213 181,05 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
327 649,00 |
289 368,00 |
237 378,22 |
11 990,25 |
390,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
18 466,00 |
17 250,00 |
16 492,52 |
2 967,22 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
664 615,00 |
532 265,00 |
348 227,28 |
3 798,57 |
2 117,74 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
209 129,94 |
155 551,19 |
141 530,39 |
15 121,29 |
2 582,51 |
2250 |
Видатки на відрядження |
20 972,00 |
16 660,00 |
13 562,05 |
1 008,42 |
408,42 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
108 204,00 |
108 204,00 |
108 203,76 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
63 668,00 |
38 688,00 |
32 781,40 |
4 867,69 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 002 973,00 |
751 325,00 |
646 816,79 |
70 850,81 |
30 531,95 |
2274 |
Оплата природного газу |
419 386,00 |
325 911,00 |
309 159,76 |
529,01 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
72 540,00 |
45 094,00 |
30 434,09 |
1 665,74 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 524 230,00 |
1 571 142,00 |
1 104 664,19 |
140 973,33 |
44 561,31 |
2730 |
Інші виплати населенню |
172 260 222,06 |
83 559 352,57 |
81 911 469,27 |
10 743 538,85 |
1 683 318,76 |
2800 |
Інші поточні видатки |
4 743,00 |
4 743,00 |
2 573,31 |
0,03 |
0,03 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
10 680 791,00 |
7 840 794,00 |
7 404 019,74 |
622 938,58 |
402 085,62 |
2111 |
Заробітна плата |
6 369 580,00 |
4 452 975,00 |
4 443 836,73 |
440 319,47 |
298 065,07 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 271 299,00 |
1 592 819,00 |
1 575 260,94 |
155 658,90 |
104 020,55 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
112 434,00 |
97 134,00 |
45 853,70 |
3 050,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
280 659,00 |
220 244,00 |
131 484,74 |
11 863,41 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
10 491,00 |
8 881,00 |
4 192,74 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 133 674,00 |
1 063 172,00 |
1 021 750,64 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
10 649,00 |
6 251,00 |
5 776,54 |
665,31 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
206 507,00 |
155 300,00 |
152 018,35 |
10 481,49 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
8 000,00 |
2 500,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
197 000,00 |
197 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
69 495,00 |
36 415,00 |
16 415,00 |
900,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 103,00 |
8 103,00 |
6 430,36 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
7 914 287,00 |
4 948 624,00 |
3 979 736,19 |
769 744,45 |
24 337,67 |
2111 |
Заробітна плата |
428 000,00 |
239 450,00 |
209 724,43 |
29 216,85 |
17 855,96 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
155 400,00 |
86 938,00 |
77 155,10 |
10 663,08 |
6 481,71 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2 901,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
4 867 787,00 |
3 144 797,00 |
2 422 324,14 |
572 765,06 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
90 999,00 |
68 999,00 |
68 870,16 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 200,00 |
690,00 |
357,17 |
19,18 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
864 000,00 |
493 750,00 |
288 879,27 |
27 080,28 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2 200,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1 500 000,00 |
910 000,00 |
910 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
800,00 |
800,00 |
225,92 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
123 200,00 |
86 649,00 |
69 114,64 |
11 863,13 |
1 752,89 |
2111 |
Заробітна плата |
74 400,00 |
49 800,00 |
46 886,13 |
8 463,40 |
1 263,64 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
27 010,00 |
18 078,00 |
17 019,67 |
3 072,21 |
458,70 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
12 405,00 |
11 625,00 |
1 588,90 |
280,14 |
7,44 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 050,00 |
1 050,00 |
325,17 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
3 585,00 |
2 395,00 |
2 395,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
188,00 |
120,00 |
106,99 |
14,12 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 052,00 |
1 071,00 |
765,30 |
23,11 |
23,11 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 510,00 |
2 510,00 |
27,48 |
10,15 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
113 400,00 |
81 093,00 |
80 276,80 |
13 554,33 |
2 953,26 |
2111 |
Заробітна плата |
74 300,00 |
52 010,00 |
51 605,68 |
9 602,14 |
2 166,73 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
26 976,00 |
18 884,00 |
18 732,86 |
3 485,58 |
786,53 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
3 300,00 |
2 200,00 |
1 982,09 |
217,87 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
8 759,00 |
7 959,00 |
7 956,17 |
248,74 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
65,00 |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
1 473 900,00 |
1 423 605,00 |
542 528,26 |
29 222,68 |
10 464,80 |
2111 |
Заробітна плата |
150 800,00 |
113 740,00 |
109 641,78 |
21 101,33 |
7 677,77 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
53 424,00 |
42 210,00 |
40 039,11 |
7 659,78 |
2 787,03 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 548,00 |
1 698,00 |
1 698,00 |
170,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
510,00 |
330,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
345,00 |
224,00 |
215,42 |
34,86 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
3 773,00 |
3 003,00 |
2 915,70 |
256,71 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
11 200,00 |
11 100,00 |
11 098,15 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1 250 000,00 |
1 250 000,00 |
375 590,10 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
394 900,00 |
227 890,00 |
171 982,70 |
27 535,60 |
10 080,24 |
2111 |
Заробітна плата |
170 532,00 |
89 670,00 |
54 863,01 |
2 504,51 |
1 508,50 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
61 903,00 |
32 552,00 |
17 323,56 |
909,13 |
547,58 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
9 000,00 |
9 000,00 |
8 673,70 |
513,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
40 000,00 |
24 966,00 |
24 015,30 |
15 901,96 |
317,16 |
2250 |
Видатки на відрядження |
2 731,00 |
1 630,00 |
433,68 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
234,00 |
147,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6 000,00 |
4 061,00 |
2 892,35 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
104 300,00 |
65 762,00 |
63 762,00 |
7 707,00 |
7 707,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
200,00 |
102,00 |
19,10 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 062 900,00 |
713 083,00 |
667 337,19 |
61 252,67 |
25 434,43 |
2111 |
Заробітна плата |
760 000,00 |
506 178,00 |
480 933,06 |
44 957,16 |
19 157,16 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
241 540,00 |
162 385,00 |
155 389,43 |
15 277,27 |
6 277,27 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
4 000,00 |
3 500,00 |
3 211,15 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
16 000,00 |
11 000,00 |
6 966,87 |
754,39 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
30 000,00 |
22 100,00 |
15 943,52 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 300,00 |
910,00 |
808,79 |
120,12 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10 000,00 |
6 950,00 |
4 067,63 |
142,02 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
60,00 |
16,74 |
1,71 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
3 308 023,00 |
3 083 501,00 |
80 520,14 |
0,00 |
0,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
160 000,00 |
130 000,00 |
80 520,14 |
0,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
3 148 023,00 |
2 953 501,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
408 217 649,00 |
245 112 167,76 |
233 277 031,41 |
36 857 586,75 |
8 414 902,77 |